专用发票怎么冲红步骤
@须娣529：增值税专用发票怎么冲红 -
鞠泼17587129081…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@须娣529：该怎么样冲红专用发票? -
鞠泼17587129081…… 1、这份发票,如果购货方已经认证,则需对方出具红字发票申请单,由其税务机关审批后,退回你方开具红字发票. 2、如果对方未认证,由对方或者你方出具红字发票申请单,经己方税务机关审批后,可开具红字发票. 3、2008年10月份防伪税控系统全面升级,升级后的系统,增加了红字发票申请单程序.如果你们的系统已升级,则需在税控系统中开具红字发票申请单,然后到税务机关进行审批;如果系统还没有升级,则需手工填写申请单,经税务机关审批,方可开具红字发票.
@须娣529：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
鞠泼17587129081…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@须娣529：增值税专用发票红冲步骤是怎样?增值税专用发票红冲步骤是怎样的
鞠泼17587129081…… 冲红的步骤.对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全.你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒收证明.去税务局.税务局给你单子,回来按通知单上的可以直接开红字发票
@须娣529：增值税专用发票红冲 -
鞠泼17587129081…… 你好,红字发票有的地方很简单,有的地方很难. 我把我这冲红步骤说下你参考参考: 1:红字申请单 2份 ,盖公章,红字申请单调出电子版,用U盘拷进去. 2:本司书面申请一份,盖公章. 3:你们是销货方,那么购货方需出示发票拒收证明一份,盖购货方红章,复印件无效. 4:将发票发票联、抵扣联各复印2份,盖公章. 准备完以上文件,就可以去了.如果办理人员忘记拷贝U盘电子版红字申请单,记得主动交上去,不然他想起来了你还得再跑一趟. 最后,等候5个工作日就可以去拿结果了. 好了,我这里是这样的,你们那还是要根据税务局要求来定. 祝您工作顺利!
@须娣529：增值税专用发票中开具红字发票的步骤是什么?(机开) -
鞠泼17587129081…… 先整清是销货方还是购货方申请开具,已认证刚由购货方申请,已抄税或跨月且未认证抵扣则销货方开具,步骤多少会不一样,总体步骤: 1、整清开红票的原因并获得或准备得资料,如退货协议、退票说明 2、在开票系统中录入红字专用发票申请并打印申请单、用U盘导出申请文件 3、蓝字发票原件及复印件、红票申请纸制及电子版、退票说明、相关协议等去税局管理科申请 4、根据税局批准的红字发票通知单,导入开票系统根据提示开票则可. 若是购货方申请,则销货方只有第4步及协助即可
@须娣529：增值专用发票怎么开红字发票的步骤 -
鞠泼17587129081…… 步骤是:1、在开票系统开红字信息表.选销售方,填发 票代码和发 票号码,填开并打印.2、查询已开红字信息表,选择刚开那张点上传.3、上传完点下载.4、按正常开票打开开票页面,点右手边上的“红”字,选已网络下载的红字信息,开出红字负数发 票并打印.
@须娣529：增值税专票红冲流程 -
鞠泼17587129081…… 1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票. 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证...
@须娣529：增值税发票认证了,怎么冲红字?
鞠泼17587129081…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@须娣529：小规模纳税专用发票冲红怎么办理 -
鞠泼17587129081…… 专用发票冲红,要先填写红字发票信息表(红字发票申请单),根据红字发票申请单开具红字发票.
鞠泼17587129081…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@须娣529：该怎么样冲红专用发票? -
鞠泼17587129081…… 1、这份发票,如果购货方已经认证,则需对方出具红字发票申请单,由其税务机关审批后,退回你方开具红字发票. 2、如果对方未认证,由对方或者你方出具红字发票申请单,经己方税务机关审批后,可开具红字发票. 3、2008年10月份防伪税控系统全面升级,升级后的系统,增加了红字发票申请单程序.如果你们的系统已升级,则需在税控系统中开具红字发票申请单,然后到税务机关进行审批;如果系统还没有升级,则需手工填写申请单,经税务机关审批,方可开具红字发票.
@须娣529：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
鞠泼17587129081…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@须娣529：增值税专用发票红冲步骤是怎样?增值税专用发票红冲步骤是怎样的
鞠泼17587129081…… 冲红的步骤.对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全.你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒收证明.去税务局.税务局给你单子,回来按通知单上的可以直接开红字发票
@须娣529：增值税专用发票红冲 -
鞠泼17587129081…… 你好,红字发票有的地方很简单,有的地方很难. 我把我这冲红步骤说下你参考参考: 1:红字申请单 2份 ,盖公章,红字申请单调出电子版,用U盘拷进去. 2:本司书面申请一份,盖公章. 3:你们是销货方,那么购货方需出示发票拒收证明一份,盖购货方红章,复印件无效. 4:将发票发票联、抵扣联各复印2份,盖公章. 准备完以上文件,就可以去了.如果办理人员忘记拷贝U盘电子版红字申请单,记得主动交上去,不然他想起来了你还得再跑一趟. 最后,等候5个工作日就可以去拿结果了. 好了,我这里是这样的,你们那还是要根据税务局要求来定. 祝您工作顺利!
@须娣529：增值税专用发票中开具红字发票的步骤是什么?(机开) -
鞠泼17587129081…… 先整清是销货方还是购货方申请开具,已认证刚由购货方申请,已抄税或跨月且未认证抵扣则销货方开具,步骤多少会不一样,总体步骤: 1、整清开红票的原因并获得或准备得资料,如退货协议、退票说明 2、在开票系统中录入红字专用发票申请并打印申请单、用U盘导出申请文件 3、蓝字发票原件及复印件、红票申请纸制及电子版、退票说明、相关协议等去税局管理科申请 4、根据税局批准的红字发票通知单,导入开票系统根据提示开票则可. 若是购货方申请,则销货方只有第4步及协助即可
@须娣529：增值专用发票怎么开红字发票的步骤 -
鞠泼17587129081…… 步骤是:1、在开票系统开红字信息表.选销售方,填发 票代码和发 票号码,填开并打印.2、查询已开红字信息表,选择刚开那张点上传.3、上传完点下载.4、按正常开票打开开票页面,点右手边上的“红”字,选已网络下载的红字信息,开出红字负数发 票并打印.
@须娣529：增值税专票红冲流程 -
鞠泼17587129081…… 1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票. 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证...
@须娣529：增值税发票认证了,怎么冲红字?
鞠泼17587129081…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@须娣529：小规模纳税专用发票冲红怎么办理 -
鞠泼17587129081…… 专用发票冲红,要先填写红字发票信息表(红字发票申请单),根据红字发票申请单开具红字发票.
