专票开错对方已经抵扣
@娄炊3957：当月发票开错,购买方已抵扣怎么办 -
第牵15136407242…… 正确答案请见国家税务总局公告2016年第47号 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合...
@娄炊3957：销货方发票开错购买方已经抵扣应该怎么处理 -
第牵15136407242…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买...
@娄炊3957：增值税专用发票有错购买方已抵扣怎么办 -
第牵15136407242…… 你可以要求购方提交红字发票申请,经批准后购方就要做进项转出处理,同时你方就可以开出红字销售票,再之后你就可以再开出正确的蓝字票给对方.这事关键是要对方配合.
@娄炊3957：红字增值税专用发票开错对方已抵扣怎么办?未跨月 -
第牵15136407242…… 你好,我公司给客户开具增值税专用发票时不慎将客户税号录入错误,现发票已跨月,客户无法认证,需开具红字发票,请问红字发票申请单是应该由我方税务主管机关开还是由对方税务主管机关开? 回复意见:您好:您在我们网站上提交...
@娄炊3957：销货方发票开错了,可是购买方已经抵扣了怎么办 -
第牵15136407242…… 看你是怎么开错了,金额还是什么?如果双方都认可的话,你又没有少开可以不处理 如果发票确实有问题不能使用,必须更改,因为对方已经认证,就只能由购买方提出申请开具红字发票,取得通知单后你开具红字发票冲销后,在重新开具正确的发票
@娄炊3957：上个月销货方给我们开的专用发票金额错了,但是我们已抵扣! -
第牵15136407242…… 这种情况建议你在未来的业务上调整,金额少了就好办,补开就行,可是金额多了,要减就得向当地主管税务机关申请出具销售退回或折让证明单然后交对方开红字发票冲回.
@娄炊3957：发票单位开错,对方已抵扣怎么办 -
第牵15136407242…… 是产品单位开错吗?对方既然已抵扣,就是认可了,暂时没问题,下次开票注意点就好.
@娄炊3957：开错的增值税发票,已抵扣怎么处理 -
第牵15136407242…… 这种情况比较麻烦,只能按退货处理.先由对方到所在税局处理退货申请.对方税局批准后拿回执到你方税局申请.批准后开具负数发票.千万别没经过审批就开负数发票或直接作废发票.
@娄炊3957：增值税发票开户行打错了,对方已抵扣.这样有没有问题 -
第牵15136407242…… 增值税发 票开户行打错了,对方已抵扣,这样问题不大.如果 能退回就重新开具正确的.
@娄炊3957：上个月开了一张增值税发票,购买方这个月已经认证抵扣,现在发现发票有错误,应该怎么处理? -
第牵15136407242…… 让购买方申请红字发票信息表,申请成功后,你们根据购买方的红字信息表开具负数发票.一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,可申请开具红字专用发票.(一)发生以下情形(前提必须在增值税专用发票认证期限内且购货方未认证抵扣),由销货方申请红字:1、发票开具有误且发票未认证,发票尚未交付给购买方的.(仅限发票开具的当月或次月申请).2、发票开具有误且发票未认证,购买方拒收的.(二)发生以下情形,由购货方申请红字:1、发生退货且发票已认证2、发生折扣折让且发票已认证
第牵15136407242…… 正确答案请见国家税务总局公告2016年第47号 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合...
@娄炊3957：销货方发票开错购买方已经抵扣应该怎么处理 -
第牵15136407242…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买...
@娄炊3957：增值税专用发票有错购买方已抵扣怎么办 -
第牵15136407242…… 你可以要求购方提交红字发票申请,经批准后购方就要做进项转出处理,同时你方就可以开出红字销售票,再之后你就可以再开出正确的蓝字票给对方.这事关键是要对方配合.
@娄炊3957：红字增值税专用发票开错对方已抵扣怎么办?未跨月 -
第牵15136407242…… 你好,我公司给客户开具增值税专用发票时不慎将客户税号录入错误,现发票已跨月,客户无法认证,需开具红字发票,请问红字发票申请单是应该由我方税务主管机关开还是由对方税务主管机关开? 回复意见:您好:您在我们网站上提交...
@娄炊3957：销货方发票开错了,可是购买方已经抵扣了怎么办 -
第牵15136407242…… 看你是怎么开错了,金额还是什么?如果双方都认可的话,你又没有少开可以不处理 如果发票确实有问题不能使用,必须更改,因为对方已经认证,就只能由购买方提出申请开具红字发票,取得通知单后你开具红字发票冲销后,在重新开具正确的发票
@娄炊3957：上个月销货方给我们开的专用发票金额错了,但是我们已抵扣! -
第牵15136407242…… 这种情况建议你在未来的业务上调整,金额少了就好办,补开就行,可是金额多了,要减就得向当地主管税务机关申请出具销售退回或折让证明单然后交对方开红字发票冲回.
@娄炊3957：发票单位开错,对方已抵扣怎么办 -
第牵15136407242…… 是产品单位开错吗?对方既然已抵扣,就是认可了,暂时没问题,下次开票注意点就好.
@娄炊3957：开错的增值税发票,已抵扣怎么处理 -
第牵15136407242…… 这种情况比较麻烦,只能按退货处理.先由对方到所在税局处理退货申请.对方税局批准后拿回执到你方税局申请.批准后开具负数发票.千万别没经过审批就开负数发票或直接作废发票.
@娄炊3957：增值税发票开户行打错了,对方已抵扣.这样有没有问题 -
第牵15136407242…… 增值税发 票开户行打错了,对方已抵扣,这样问题不大.如果 能退回就重新开具正确的.
@娄炊3957：上个月开了一张增值税发票,购买方这个月已经认证抵扣,现在发现发票有错误,应该怎么处理? -
第牵15136407242…… 让购买方申请红字发票信息表,申请成功后,你们根据购买方的红字信息表开具负数发票.一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,可申请开具红字专用发票.(一)发生以下情形(前提必须在增值税专用发票认证期限内且购货方未认证抵扣),由销货方申请红字:1、发票开具有误且发票未认证,发票尚未交付给购买方的.(仅限发票开具的当月或次月申请).2、发票开具有误且发票未认证,购买方拒收的.(二)发生以下情形,由购货方申请红字:1、发生退货且发票已认证2、发生折扣折让且发票已认证
