代垫差旅费会计分录
@别古2110：员工到总公司上班,差旅费由员工垫付,现在报销挂总公司账,分公司怎么做会计分录? -
公都19333946951…… 借:其他应收款~总公司 贷:银行存款或库存现金 摘要:代垫应由总公司承担的差旅费
@别古2110：我自己垫付了800元差旅费,然后公司给报销了,会计分录怎么做啊 -
公都19333946951…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金 你在备用金里拿出800元,不就行了(不要考虑垫付不垫付了)
@别古2110：我们收到的培训费用包括了代垫的差旅费,请问怎么做账务处理,谢谢各位高手 -
公都19333946951…… 假设培训费用10000,包含代垫的差旅费1000,则1、代垫的差旅费:借:其他应收款1000 贷:现金10002、收到培训费用:借:现金10000 贷:营业收入9000 其他应收款1000
@别古2110：采购员王强报销差旅费850元,以现金支付其垫付款,如何做会计分录? -
公都19333946951…… 分开记 1、报销差旅费 借:管理费用850 贷:现金850 2、支付代垫费用,根据提供的垫付单据 借:其他应收款——XX单位(或XX费用) 贷:现金
@别古2110：业务员在外出差过程中发生的差旅费500,是自己垫付的.在没报销之前怎么作会计分录? -
公都19333946951…… 在没有报销的时候,不用做任何会计分录的.等报销的时候.借;管理费用-差旅费贷;库存现金直接还业务员钱就可以了.,
@别古2110：关于差旅费的会计分录 -
公都19333946951…… 原发布者:全程网络科技(上海)有限公司 报销费用会计分录_差旅费会计核算 让财会人员比较头疼的一个记账分录是报销费用,首先这块动用的库存资金量比较大,老板很重视;其次,他应该分在哪个会计分录下也一直让人费解.今天就来...
@别古2110：代客人支付的差旅费,客人跟货款一起从银行汇入的会计分录怎么做? -
公都19333946951…… 账务处理如下: 1、代付差旅费: 借:应收账款-*** 贷:库存现金 2、收到货款及代付差旅费: 借:银行存款 贷:应收账款-***
@别古2110：替供应商代垫费用,会计怎么分录? -
公都19333946951…… 既然是代垫费用或代垫其他支出,那就是应该收回的. 借:其他应收款----某单位 贷:银行存款
@别古2110：支付销售销售产品的代垫运费500元怎么做会计分录?
公都19333946951…… 代垫的费用属于其他各种应收、暂付款项,应计入“其他应收款:科目来体现;所以代垫运费的会计分录为:借:其他应收款---***公司/客户500贷:银行存款/现金500其他应收款主要包括:1.应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等;2.应收出租包装物租金;3.应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等;4.存出保证金,如租入包装物支付的押金;5.其他各种应收、暂付款项.
@别古2110：有关差旅费会计分录怎么?有关差旅费会计分录怎么做
公都19333946951…… 报销差旅费的会计分录: 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:现金 其他应收款 -**人差旅费包括哪些 1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定
公都19333946951…… 借:其他应收款~总公司 贷:银行存款或库存现金 摘要:代垫应由总公司承担的差旅费
@别古2110：我自己垫付了800元差旅费,然后公司给报销了,会计分录怎么做啊 -
公都19333946951…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金 你在备用金里拿出800元,不就行了(不要考虑垫付不垫付了)
@别古2110：我们收到的培训费用包括了代垫的差旅费,请问怎么做账务处理,谢谢各位高手 -
公都19333946951…… 假设培训费用10000,包含代垫的差旅费1000,则1、代垫的差旅费:借:其他应收款1000 贷:现金10002、收到培训费用:借:现金10000 贷:营业收入9000 其他应收款1000
@别古2110：采购员王强报销差旅费850元,以现金支付其垫付款,如何做会计分录? -
公都19333946951…… 分开记 1、报销差旅费 借:管理费用850 贷:现金850 2、支付代垫费用,根据提供的垫付单据 借:其他应收款——XX单位(或XX费用) 贷:现金
@别古2110：业务员在外出差过程中发生的差旅费500,是自己垫付的.在没报销之前怎么作会计分录? -
公都19333946951…… 在没有报销的时候,不用做任何会计分录的.等报销的时候.借;管理费用-差旅费贷;库存现金直接还业务员钱就可以了.,
@别古2110：关于差旅费的会计分录 -
公都19333946951…… 原发布者:全程网络科技(上海)有限公司 报销费用会计分录_差旅费会计核算 让财会人员比较头疼的一个记账分录是报销费用,首先这块动用的库存资金量比较大,老板很重视;其次,他应该分在哪个会计分录下也一直让人费解.今天就来...
@别古2110：代客人支付的差旅费,客人跟货款一起从银行汇入的会计分录怎么做? -
公都19333946951…… 账务处理如下: 1、代付差旅费: 借:应收账款-*** 贷:库存现金 2、收到货款及代付差旅费: 借:银行存款 贷:应收账款-***
@别古2110：替供应商代垫费用,会计怎么分录? -
公都19333946951…… 既然是代垫费用或代垫其他支出,那就是应该收回的. 借:其他应收款----某单位 贷:银行存款
@别古2110：支付销售销售产品的代垫运费500元怎么做会计分录?
公都19333946951…… 代垫的费用属于其他各种应收、暂付款项,应计入“其他应收款:科目来体现;所以代垫运费的会计分录为:借:其他应收款---***公司/客户500贷:银行存款/现金500其他应收款主要包括:1.应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等;2.应收出租包装物租金;3.应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等;4.存出保证金,如租入包装物支付的押金;5.其他各种应收、暂付款项.
@别古2110：有关差旅费会计分录怎么?有关差旅费会计分录怎么做
公都19333946951…… 报销差旅费的会计分录: 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:现金 其他应收款 -**人差旅费包括哪些 1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定
