供应商罚款从货款里扣
@龙剑6420：请问因原材料质量问题要罚款,罚款在货款里扣,所扣的那笔钱怎么处理,发票已开,与此供应商一直有往来, -
毕昌13379333776…… 金额大小 要是小的话 你做现金账 过一下 生意照做 金额大的话 就想办法调整了
@龙剑6420：因原材料质量问题需罚款,罚款在供应商的货款里扣,发票已开过来了,我们是买方,请问要怎么处理这笔钱的分录 -
毕昌13379333776…… 罚款么:借 银行存款 贷 营业外收入
@龙剑6420：甲公司与丙公司订立销货合同10万(含税),合同规定甲公司按期交货,否则罚金5000元直接在货款中扣除 -
毕昌13379333776…… 丙公司应该不会就罚款单独出具收据,而是直接在支付的货款中扣减.在交货前,甲公司应该不能确认收入,交货时如果因延期而被罚款,甲公司直接少确认收入就可以了.
@龙剑6420：我公司是供应商,客户扣的质量罚款,对方已开蓝字发票给我公司,我公司怎么样做财务处理? -
毕昌13379333776…… 假设客户为A公司,当你收到发票时:借:其他应收款—质量扣款 贷:银行存款(现金) 借:应收账款—A 贷:其他应收款 收到货款时:借:银行存款 贷:应收账款—A
@龙剑6420：一般像供应商赔款怎么操作?在原货款中扣除嘛? -
毕昌13379333776…… 赔款应该有合同或协议,根据合同或协议规定,赔款额可在原货款中扣除,赔款金额应计入其他收入科目中,借 应付帐款 贷 其他收入
@龙剑6420：材料供应商产品不符合要求,直接从材料款里扣除损失费.会计分录应该怎么做? -
毕昌13379333776…… 这需要看是什么损失款,并且该损失发生时做了什么账务处理.例如是材料质量罚款,则应确认材料损失费;1.发生时会计分录如下:借:应付账款:XX单位 40000;贷:银行存款 35000;贷:营业外收入-质量罚款收入 5000.2.如果原材料还可以用.为了惩罚下供应商就随便扣了一点钱.这样的话.没有产生什么损失费.那分录要怎么做呢?(不作上面处罚的分录的情况下,可以这样做,也可以不做) 借:应付账款:XX单位 贷:营业外收入-材料损失扣款收入
@龙剑6420：罚金如何记账 -
毕昌13379333776…… 支付罚金正规是计入营业外支出,收到罚金计入营业外收入 但是你的情况特殊,收到跟支出都冲往来吧.是不是等于没罚?
@龙剑6420：扣供应商的货款 -
毕昌13379333776…… 按照具体的来说 应该把原先的入账/认证的发票给冲红入账的 再重新开一张准确金额的发票给你们 但是 给你一个简便的方法 比如同意的扣款协议是1W ,你就开一份增专用发票1W给供应商 明细可以写包材挑选整理费 然后把你们的扣款协议改成包材入库前的挑选整理费 大致说明一下是因为供应商运输原因导致包材在入库前要进行一次挑选整理 而且经协议对方同意将此费用从货款中扣除 然后你把此金额直接抵减应付账款下的此供应商 贷方金额 注意:你开出去的发票的内容一定要写清楚 千万不要写什么赔偿啊什么的 也不要入什么营业外支出 因为这个支出不是随便可以挂的 税务会看的很明显的
@龙剑6420：因供应商退支票,我公司收对方的罚款,如何做帐?供应商经常因自身失
毕昌13379333776…… 我就给他开具一张4985的支票,同时开具一张15元的罚款收据.该如何做帐呢?谢谢啦! 借:原材料4273.50 借:应交税金-应交增值税-进项726.50 贷:银行存款4985 贷:营业外收入15 或 借:应付账款-X供应商5000 贷:银行存款4985 贷:营业外收入15
@龙剑6420：从供应商货款里扣款应该怎么做账 -
毕昌13379333776…… 最简单的方法是 借:应付账款-供应商 贷:应收账款-客户
毕昌13379333776…… 金额大小 要是小的话 你做现金账 过一下 生意照做 金额大的话 就想办法调整了
@龙剑6420：因原材料质量问题需罚款,罚款在供应商的货款里扣,发票已开过来了,我们是买方,请问要怎么处理这笔钱的分录 -
毕昌13379333776…… 罚款么:借 银行存款 贷 营业外收入
@龙剑6420：甲公司与丙公司订立销货合同10万(含税),合同规定甲公司按期交货,否则罚金5000元直接在货款中扣除 -
毕昌13379333776…… 丙公司应该不会就罚款单独出具收据,而是直接在支付的货款中扣减.在交货前,甲公司应该不能确认收入,交货时如果因延期而被罚款,甲公司直接少确认收入就可以了.
@龙剑6420：我公司是供应商,客户扣的质量罚款,对方已开蓝字发票给我公司,我公司怎么样做财务处理? -
毕昌13379333776…… 假设客户为A公司,当你收到发票时:借:其他应收款—质量扣款 贷:银行存款(现金) 借:应收账款—A 贷:其他应收款 收到货款时:借:银行存款 贷:应收账款—A
@龙剑6420：一般像供应商赔款怎么操作?在原货款中扣除嘛? -
毕昌13379333776…… 赔款应该有合同或协议,根据合同或协议规定,赔款额可在原货款中扣除,赔款金额应计入其他收入科目中,借 应付帐款 贷 其他收入
@龙剑6420：材料供应商产品不符合要求,直接从材料款里扣除损失费.会计分录应该怎么做? -
毕昌13379333776…… 这需要看是什么损失款,并且该损失发生时做了什么账务处理.例如是材料质量罚款,则应确认材料损失费;1.发生时会计分录如下:借:应付账款:XX单位 40000;贷:银行存款 35000;贷:营业外收入-质量罚款收入 5000.2.如果原材料还可以用.为了惩罚下供应商就随便扣了一点钱.这样的话.没有产生什么损失费.那分录要怎么做呢?(不作上面处罚的分录的情况下,可以这样做,也可以不做) 借:应付账款:XX单位 贷:营业外收入-材料损失扣款收入
@龙剑6420：罚金如何记账 -
毕昌13379333776…… 支付罚金正规是计入营业外支出,收到罚金计入营业外收入 但是你的情况特殊,收到跟支出都冲往来吧.是不是等于没罚?
@龙剑6420：扣供应商的货款 -
毕昌13379333776…… 按照具体的来说 应该把原先的入账/认证的发票给冲红入账的 再重新开一张准确金额的发票给你们 但是 给你一个简便的方法 比如同意的扣款协议是1W ,你就开一份增专用发票1W给供应商 明细可以写包材挑选整理费 然后把你们的扣款协议改成包材入库前的挑选整理费 大致说明一下是因为供应商运输原因导致包材在入库前要进行一次挑选整理 而且经协议对方同意将此费用从货款中扣除 然后你把此金额直接抵减应付账款下的此供应商 贷方金额 注意:你开出去的发票的内容一定要写清楚 千万不要写什么赔偿啊什么的 也不要入什么营业外支出 因为这个支出不是随便可以挂的 税务会看的很明显的
@龙剑6420：因供应商退支票,我公司收对方的罚款,如何做帐?供应商经常因自身失
毕昌13379333776…… 我就给他开具一张4985的支票,同时开具一张15元的罚款收据.该如何做帐呢?谢谢啦! 借:原材料4273.50 借:应交税金-应交增值税-进项726.50 贷:银行存款4985 贷:营业外收入15 或 借:应付账款-X供应商5000 贷:银行存款4985 贷:营业外收入15
@龙剑6420：从供应商货款里扣款应该怎么做账 -
毕昌13379333776…… 最简单的方法是 借:应付账款-供应商 贷:应收账款-客户
