全电专用发票怎么冲红
@须彪2443：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
褚怡18867694532…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@须彪2443：该怎么样冲红专用发票? -
褚怡18867694532…… 1、这份发票,如果购货方已经认证,则需对方出具红字发票申请单,由其税务机关审批后,退回你方开具红字发票. 2、如果对方未认证,由对方或者你方出具红字发票申请单,经己方税务机关审批后,可开具红字发票. 3、2008年10月份防伪税控系统全面升级,升级后的系统,增加了红字发票申请单程序.如果你们的系统已升级,则需在税控系统中开具红字发票申请单,然后到税务机关进行审批;如果系统还没有升级,则需手工填写申请单,经税务机关审批,方可开具红字发票.
@须彪2443：增值税发票认证了,怎么冲红字?
褚怡18867694532…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@须彪2443：增值税专用发票如何开红票 -
褚怡18867694532…… 红字发票申请单开具操作1、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”.2、如是销方,请选择二、销售方申请,理由根据情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的...
@须彪2443：开具红字增值税电子专票的规定和流程?
褚怡18867694532…… 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
@须彪2443：增值税专票红冲流程 -
褚怡18867694532…… 1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票. 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证...
@须彪2443：增值税发票怎么红冲 -
褚怡18867694532…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@须彪2443：全电发票冲红含税和不含税有区别吗 -
褚怡18867694532…… 全额电子发票的冲红,含税和不含税处理方式是有区别的.如果是全税额冲红,相当于把原来开具的发票全额作废,同时开具一张红字增值税专用发票.这种情况下,应纳税销售额和销售税额都会做出相应的调整.如果是不含税额冲红,相当于将发票冲掉后重新开一张新的发票,处理方式和一般的补开发票相同,不会对应纳税销售额和销售税额做出调整.因此,在进行全额电子发票冲红时,需要明确含税和不含税两种处理方式的区别,并根据实际情况选择合适的处理方式,以保证税务申报的准确性和合规性.
@须彪2443：开专用发票时,金额开错了,一个月后退后,应如何冲红? -
褚怡18867694532…… 首先在你的税控机上填写开具红字专用发票申请单:进入发票管理界面,点“红字发票申请单-申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,照指示一步步做即可完成.接下来,把这个申请单打印出来,一式两份,然后去你的主管国税机关,去时带好你的退票证明,以及退回的发票及抵扣联,税务机关审核通过后,会发给你一式两份的开具红字专用发票通知单,你回来就可以在你的税控机上发票填开界面,点“负数”开具红字专用发票了.
@须彪2443：增值税专用发票红冲步骤是怎样?增值税专用发票红冲步骤是怎样的
褚怡18867694532…… 冲红的步骤.对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全.你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒收证明.去税务局.税务局给你单子,回来按通知单上的可以直接开红字发票
褚怡18867694532…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@须彪2443：该怎么样冲红专用发票? -
褚怡18867694532…… 1、这份发票,如果购货方已经认证,则需对方出具红字发票申请单,由其税务机关审批后,退回你方开具红字发票. 2、如果对方未认证,由对方或者你方出具红字发票申请单,经己方税务机关审批后,可开具红字发票. 3、2008年10月份防伪税控系统全面升级,升级后的系统,增加了红字发票申请单程序.如果你们的系统已升级,则需在税控系统中开具红字发票申请单,然后到税务机关进行审批;如果系统还没有升级,则需手工填写申请单,经税务机关审批,方可开具红字发票.
@须彪2443：增值税发票认证了,怎么冲红字?
褚怡18867694532…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@须彪2443：增值税专用发票如何开红票 -
褚怡18867694532…… 红字发票申请单开具操作1、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”.2、如是销方,请选择二、销售方申请,理由根据情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的...
@须彪2443：开具红字增值税电子专票的规定和流程?
褚怡18867694532…… 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
@须彪2443：增值税专票红冲流程 -
褚怡18867694532…… 1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票. 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证...
@须彪2443：增值税发票怎么红冲 -
褚怡18867694532…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@须彪2443：全电发票冲红含税和不含税有区别吗 -
褚怡18867694532…… 全额电子发票的冲红,含税和不含税处理方式是有区别的.如果是全税额冲红,相当于把原来开具的发票全额作废,同时开具一张红字增值税专用发票.这种情况下,应纳税销售额和销售税额都会做出相应的调整.如果是不含税额冲红,相当于将发票冲掉后重新开一张新的发票,处理方式和一般的补开发票相同,不会对应纳税销售额和销售税额做出调整.因此,在进行全额电子发票冲红时,需要明确含税和不含税两种处理方式的区别,并根据实际情况选择合适的处理方式,以保证税务申报的准确性和合规性.
@须彪2443：开专用发票时,金额开错了,一个月后退后,应如何冲红? -
褚怡18867694532…… 首先在你的税控机上填写开具红字专用发票申请单:进入发票管理界面,点“红字发票申请单-申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,照指示一步步做即可完成.接下来,把这个申请单打印出来,一式两份,然后去你的主管国税机关,去时带好你的退票证明,以及退回的发票及抵扣联,税务机关审核通过后,会发给你一式两份的开具红字专用发票通知单,你回来就可以在你的税控机上发票填开界面,点“负数”开具红字专用发票了.
@须彪2443：增值税专用发票红冲步骤是怎样?增值税专用发票红冲步骤是怎样的
褚怡18867694532…… 冲红的步骤.对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全.你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒收证明.去税务局.税务局给你单子,回来按通知单上的可以直接开红字发票
