公司内控案例大全
@管连5491：内部控制案例分析 -
牛怀18750979894…… A集团公司在内部控制环境、目标设定、事项识别、风险评估、信息沟通等要素方面都存在着不同程度的缺陷: 1、控制环境基础薄弱.(1)公司关注行业扩张,却缺少整体的风险意识和风险管理理念;(2)董事长与总经理之间存在近亲属关系,...
@管连5491：内部控制案例分析 请高手帮忙
牛怀18750979894…… A公司在监控方面存在的主要问题有:1.财务监控存在局限.仅仅关注销售货款的回收,对成本费用,尤其是广告费的监控不力.对公司内部控制进行监控是内部控制制度得以有效运行的重要保证.监控包括持续监督和个别评估. A公司通过...
@管连5491：求会计电算化内部控制的详细案例! -
牛怀18750979894…… 展开全部案例一:KY公司采购与付款内部会计控制案例 案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求.当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有...
@管连5491：求企业营业收入内控失败/成功的案例,国内外都可、、 -
牛怀18750979894…… 销售内控成功案例----福田公司 目前,即使是管理水平相对较高的上市公司,尽管主营业务收入连年增长,但同期应收账款数额增长的比例更大,而且账龄结构越来趋恶化,经营净现金流量持续为负.销售收入的增长只给这些企业带来了账目利...
@管连5491：近五年我国企业内部控制制度失败案例 -
牛怀18750979894…… 古井贡集团
@管连5491：我国会计电算化内部控制存在问题的相关案例 -
牛怀18750979894…… 案例一:KY公司采购与付款内部会计控制案例案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求.当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有较大变动或...
@管连5491：2015到2018年有哪些公司内部控制出现了问题?希望大家给出几个案例,谢谢! -
牛怀18750979894…… 举些例子吧,如金立手机,宝洁中国,广西洁宝纸业,他们都曾经是行业的翘楚,目前都遇到不同的困境,或面临倒闭,或面临行业退出的危机.
@管连5491：会计电算化内部控制的案例 -
牛怀18750979894…… 比如,在用友财务软件内,一个帐套主管张三及密码1,会计及密码2,出纳及密码3,三个人每个人都有用户名及密码,其实就是授权上有区别,其实就是不相容职务相分离的一种的表现. 再比如,在工作中,出纳是没有权限编制银行存款余额调节表的,所以在密码控制或是授权时,就不应给予出纳相关权限.
@管连5491：内部审计的几个案例分析 -
牛怀18750979894…… 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.
@管连5491：会计制度设计内部控制分析案例分析?会计制度设计内部控制分析案例分
牛怀18750979894…… 该公司内控出现重大漏洞,首先出纳员兼任金库保管员的情况就是不允许的,必须有专人专项分别负责.再有企业现金及金这库的日常管理和监控除有专人负责管理外,还要有监督机制及专人定期不定期交叉检查抽查.账务登记和实际库存,必须做到账账相符,账实相符.
牛怀18750979894…… A集团公司在内部控制环境、目标设定、事项识别、风险评估、信息沟通等要素方面都存在着不同程度的缺陷: 1、控制环境基础薄弱.(1)公司关注行业扩张,却缺少整体的风险意识和风险管理理念;(2)董事长与总经理之间存在近亲属关系,...
@管连5491：内部控制案例分析 请高手帮忙
牛怀18750979894…… A公司在监控方面存在的主要问题有:1.财务监控存在局限.仅仅关注销售货款的回收,对成本费用,尤其是广告费的监控不力.对公司内部控制进行监控是内部控制制度得以有效运行的重要保证.监控包括持续监督和个别评估. A公司通过...
@管连5491：求会计电算化内部控制的详细案例! -
牛怀18750979894…… 展开全部案例一:KY公司采购与付款内部会计控制案例 案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求.当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有...
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牛怀18750979894…… 销售内控成功案例----福田公司 目前,即使是管理水平相对较高的上市公司,尽管主营业务收入连年增长,但同期应收账款数额增长的比例更大,而且账龄结构越来趋恶化,经营净现金流量持续为负.销售收入的增长只给这些企业带来了账目利...
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牛怀18750979894…… 古井贡集团
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牛怀18750979894…… 案例一:KY公司采购与付款内部会计控制案例案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求.当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有较大变动或...
@管连5491：2015到2018年有哪些公司内部控制出现了问题?希望大家给出几个案例,谢谢! -
牛怀18750979894…… 举些例子吧,如金立手机,宝洁中国,广西洁宝纸业,他们都曾经是行业的翘楚,目前都遇到不同的困境,或面临倒闭,或面临行业退出的危机.
@管连5491：会计电算化内部控制的案例 -
牛怀18750979894…… 比如,在用友财务软件内,一个帐套主管张三及密码1,会计及密码2,出纳及密码3,三个人每个人都有用户名及密码,其实就是授权上有区别,其实就是不相容职务相分离的一种的表现. 再比如,在工作中,出纳是没有权限编制银行存款余额调节表的,所以在密码控制或是授权时,就不应给予出纳相关权限.
@管连5491：内部审计的几个案例分析 -
牛怀18750979894…… 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.
@管连5491：会计制度设计内部控制分析案例分析?会计制度设计内部控制分析案例分
牛怀18750979894…… 该公司内控出现重大漏洞,首先出纳员兼任金库保管员的情况就是不允许的,必须有专人专项分别负责.再有企业现金及金这库的日常管理和监控除有专人负责管理外,还要有监督机制及专人定期不定期交叉检查抽查.账务登记和实际库存,必须做到账账相符,账实相符.
