公司差旅费怎么报销
@萧军4641：差旅费用的报销怎么操作? -
臧沫17721937068…… 报销的程序要看你公司怎么规定. 一般情况下:填写出差报支单,上面注明何时出差产生的什么费用,贴上发票等单据.由该部门主管审核签字(看金额大小还需到总经理审核签字),再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱.
@萧军4641：差旅费报销规定 -
臧沫17721937068…… 规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差. 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部...
@萧军4641：出差费用财务报销如何处理?
臧沫17721937068…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@萧军4641：怎样报销才旅费??
臧沫17721937068…… 出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续.首先,出差人员到财务部门领取差旅费报销单,如实填写报销单的有关内容,如出差事由,出发到达的时间、地点,乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等,并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后,经所在部门和单位有关领导审查签字后,送财务部门,财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法,按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等,对差旅费进行结算,编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付.
@萧军4641：员工出差的费用,也可以报销吗,如何报销?
臧沫17721937068…… 旅费的报销一般是有公司的出纳进行的,根据公司的具体情况,报销流程有所不同. 员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销. 将有数据输入财务软件的相应位置,如智点财务软件,现金管理,通过添加科目内容,自动生产相应的报表,以便分析,打印数据,智点财务软件具有强大的数据安全技术,即使电脑系统崩溃,也不会使数月的辛苦付之东流.
@萧军4641：员工出差的费用怎么报销?
臧沫17721937068…… 公司委派出差费用报销,交通费 住宿费 其他开销 ,需要填写报销申请表,把所以费用填好明细,附带发票交给财富即可,之后审核通过将达到你工资卡上!
@萧军4641：差旅费现在怎么报的? -
臧沫17721937068…… 国家对于差旅费的报销是没有标准的,可以据实列支.不论是大城市还是小城市. 所谓的标准,是每个公司内部制定的,通俗的讲就是“老板的意思”——标准是老板自己定的,多少金额范围之内可以报销,超过就得自己摸口袋了,不过这种情...
@萧军4641：老板的差旅费怎么报销及如何记账? -
臧沫17721937068…… 问题:我公司是一家小型私人企业,老板在银行开设了一个账户,具体由我来负责日常的开支使用.老板出差在外,手头的钱不够,让我从日常开支上转给他一部分钱.之后我该怎么做账呢?老板每次出差回来拿回一大堆的差旅单给我记账,...
@萧军4641：公司差旅费怎么报销流程?公司差旅费怎么报销流程?
臧沫17721937068…… 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
@萧军4641：怎样报销 -
臧沫17721937068…… 公司的话,报销差旅费,填写报销费用单,再把需要报销的发票粘贴好,就可以拿给财务报销了
臧沫17721937068…… 报销的程序要看你公司怎么规定. 一般情况下:填写出差报支单,上面注明何时出差产生的什么费用,贴上发票等单据.由该部门主管审核签字(看金额大小还需到总经理审核签字),再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱.
@萧军4641：差旅费报销规定 -
臧沫17721937068…… 规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差. 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部...
@萧军4641：出差费用财务报销如何处理?
臧沫17721937068…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@萧军4641：怎样报销才旅费??
臧沫17721937068…… 出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续.首先,出差人员到财务部门领取差旅费报销单,如实填写报销单的有关内容,如出差事由,出发到达的时间、地点,乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等,并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后,经所在部门和单位有关领导审查签字后,送财务部门,财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法,按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等,对差旅费进行结算,编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付.
@萧军4641：员工出差的费用,也可以报销吗,如何报销?
臧沫17721937068…… 旅费的报销一般是有公司的出纳进行的,根据公司的具体情况,报销流程有所不同. 员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销. 将有数据输入财务软件的相应位置,如智点财务软件,现金管理,通过添加科目内容,自动生产相应的报表,以便分析,打印数据,智点财务软件具有强大的数据安全技术,即使电脑系统崩溃,也不会使数月的辛苦付之东流.
@萧军4641：员工出差的费用怎么报销?
臧沫17721937068…… 公司委派出差费用报销,交通费 住宿费 其他开销 ,需要填写报销申请表,把所以费用填好明细,附带发票交给财富即可,之后审核通过将达到你工资卡上!
@萧军4641：差旅费现在怎么报的? -
臧沫17721937068…… 国家对于差旅费的报销是没有标准的,可以据实列支.不论是大城市还是小城市. 所谓的标准,是每个公司内部制定的,通俗的讲就是“老板的意思”——标准是老板自己定的,多少金额范围之内可以报销,超过就得自己摸口袋了,不过这种情...
@萧军4641：老板的差旅费怎么报销及如何记账? -
臧沫17721937068…… 问题:我公司是一家小型私人企业,老板在银行开设了一个账户,具体由我来负责日常的开支使用.老板出差在外,手头的钱不够,让我从日常开支上转给他一部分钱.之后我该怎么做账呢?老板每次出差回来拿回一大堆的差旅单给我记账,...
@萧军4641：公司差旅费怎么报销流程?公司差旅费怎么报销流程?
臧沫17721937068…… 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
@萧军4641：怎样报销 -
臧沫17721937068…… 公司的话,报销差旅费,填写报销费用单,再把需要报销的发票粘贴好,就可以拿给财务报销了
