公司报销票据最后去哪了
@訾梦1399：现金报销的票据是放会计那里还是出纳这里的 -
叔物13510869164…… 现金报销的票据是放会计那里. 会计需要把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位,通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息. 根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(...
@訾梦1399：公司的报销票据等,是在哪会计手里保存还是该在出纳手里保存?
叔物13510869164…… 在会计手中,会计要根据原始凭证做账,这些原始凭证就是各种票据
@訾梦1399：增值税票报销给国家后的怎么处理这些单据 -
叔物13510869164…… 一套增值税发票有三联,记帐联,发票联,抵扣联,记帐联是开票单位作帐单据,发票联是付款单位作帐单据,抵扣联是抵扣税款的,认证完后要和认证清单一起装订,保管好,税局会来检查的,千万别丢了,会出人命的
@訾梦1399：出纳怎么处理报销凭证?谢谢啦! -
叔物13510869164…… 综上所述,出纳首先要有一本”出纳现金登记簿“,然后主要做好以下几方面的工作: 1、审查票据,看领导是否进行审批,看票面数量、单价、合计金额是否正确,看是否有开票人和出票单位.2、编写现金收入凭证和现金付出凭证,并编号把票据粘贴于后.3、根据现金收付凭证登记”出纳现金登记簿“.4、每隔十天或半月,将记过帐的”现金收付凭证“转交给会计记账.
@訾梦1399：发票到底最后去哪儿报销呀?有定额的,还有增值税的. -
叔物13510869164…… 如果你是公司的哪么就要粘到账上证明你们公司以已上过税了,你公司要是一般纳税人的话增值税还可以抵扣进项税.
@訾梦1399：公司的人回来报销的票据和购买材料的发票应该怎么整理呀?
叔物13510869164…… 公司肯定有报销单呀,公司员工肯定要填写报销单,把票据或者发票贴在后面,然后交给领导签字,公司该签字都签完字以后就交道财务部呀, 如果是报现金,就先交给出纳,报账,再交给会计做账.如果是采购材料通过银行存款支付,那么就要填写付款申请书,交由领导审批.再交给财务办理手续.
@訾梦1399：同事找来了一张发票,为了报销之前的三联单收据什么的,那按正常程序报销后单据怎么处理呢? -
叔物13510869164…… 不是多此一举,这是会计内部牵制制度的需要. 试想,如果领款人不签字,他人拣到你的发票到财会报账,如何追究?再试想,如果领款人不签字,财会单据丢失,他人重复报账又如何查证? 所以,国家财政部核准公开出售的《记账凭证》上都有“领款人签字”一项.作为一名合格的企业管理人员,应该主动配合财会部门履行这一手续.
@訾梦1399：票据已经报销后很长时间,能否去财务室查询报销的票据,比如去年12月份报销的发票,现在还能查吗 -
叔物13510869164…… 查起来工作量不是特别大,财务应该可以根据你的名字找到你报销的那笔凭证,发票一般是贴在凭证后面的. 不过你为什么要去查发票,你要和财务说一下的,一般只有审计人员去查记账的时候才需要查凭证.
@訾梦1399：我现在任会计岗位,我想知道费用报销单后附的凭证是什么包括发票吗?费用报销单应该是出纳管还是会计管? -
叔物13510869164…… 发票是日常支出的原始凭证,是必须附在费用报销单后面的.费用报销售单应该交给出纳,出纳再交给会计,及相关负责人审核.一般的公司会有限额,超过一定的额度才需要领导签字.审核通过后,就可以支付款项给申请人了.出纳呢,再根据费用报销单,填写现金日记账和银行日记账,最后会把单子交给会计来做账. 一般就这个流程了!
@訾梦1399：报销单据的传递顺序
叔物13510869164…… 我在国营企业工作,程序也是领导签字.审核人员审核,然后交给出纳报帐.出纳报完一天或几天的帐,对库存.然后交给审核做帐.,然后出纳登日记帐.没有什么被动的呀.主要是如果业务量大,出纳要及时的交出单据.还是多跟出纳沟通,及时发现需要入帐的帐务.有经验的出纳一般都会主动和做帐人员商量那些是需要及时处理的单据.灵活处理.你想呀,报帐的人可没有那么好的脾气等你做好帐等半天才拿钱.你想找国家相关的规定来说明程序有问题是不现实的.因为程序没有什么不妥的.
叔物13510869164…… 现金报销的票据是放会计那里. 会计需要把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位,通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息. 根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(...
@訾梦1399：公司的报销票据等,是在哪会计手里保存还是该在出纳手里保存?
叔物13510869164…… 在会计手中,会计要根据原始凭证做账,这些原始凭证就是各种票据
@訾梦1399：增值税票报销给国家后的怎么处理这些单据 -
叔物13510869164…… 一套增值税发票有三联,记帐联,发票联,抵扣联,记帐联是开票单位作帐单据,发票联是付款单位作帐单据,抵扣联是抵扣税款的,认证完后要和认证清单一起装订,保管好,税局会来检查的,千万别丢了,会出人命的
@訾梦1399：出纳怎么处理报销凭证?谢谢啦! -
叔物13510869164…… 综上所述,出纳首先要有一本”出纳现金登记簿“,然后主要做好以下几方面的工作: 1、审查票据,看领导是否进行审批,看票面数量、单价、合计金额是否正确,看是否有开票人和出票单位.2、编写现金收入凭证和现金付出凭证,并编号把票据粘贴于后.3、根据现金收付凭证登记”出纳现金登记簿“.4、每隔十天或半月,将记过帐的”现金收付凭证“转交给会计记账.
@訾梦1399：发票到底最后去哪儿报销呀?有定额的,还有增值税的. -
叔物13510869164…… 如果你是公司的哪么就要粘到账上证明你们公司以已上过税了,你公司要是一般纳税人的话增值税还可以抵扣进项税.
@訾梦1399：公司的人回来报销的票据和购买材料的发票应该怎么整理呀?
叔物13510869164…… 公司肯定有报销单呀,公司员工肯定要填写报销单,把票据或者发票贴在后面,然后交给领导签字,公司该签字都签完字以后就交道财务部呀, 如果是报现金,就先交给出纳,报账,再交给会计做账.如果是采购材料通过银行存款支付,那么就要填写付款申请书,交由领导审批.再交给财务办理手续.
@訾梦1399：同事找来了一张发票,为了报销之前的三联单收据什么的,那按正常程序报销后单据怎么处理呢? -
叔物13510869164…… 不是多此一举,这是会计内部牵制制度的需要. 试想,如果领款人不签字,他人拣到你的发票到财会报账,如何追究?再试想,如果领款人不签字,财会单据丢失,他人重复报账又如何查证? 所以,国家财政部核准公开出售的《记账凭证》上都有“领款人签字”一项.作为一名合格的企业管理人员,应该主动配合财会部门履行这一手续.
@訾梦1399：票据已经报销后很长时间,能否去财务室查询报销的票据,比如去年12月份报销的发票,现在还能查吗 -
叔物13510869164…… 查起来工作量不是特别大,财务应该可以根据你的名字找到你报销的那笔凭证,发票一般是贴在凭证后面的. 不过你为什么要去查发票,你要和财务说一下的,一般只有审计人员去查记账的时候才需要查凭证.
@訾梦1399：我现在任会计岗位,我想知道费用报销单后附的凭证是什么包括发票吗?费用报销单应该是出纳管还是会计管? -
叔物13510869164…… 发票是日常支出的原始凭证,是必须附在费用报销单后面的.费用报销售单应该交给出纳,出纳再交给会计,及相关负责人审核.一般的公司会有限额,超过一定的额度才需要领导签字.审核通过后,就可以支付款项给申请人了.出纳呢,再根据费用报销单,填写现金日记账和银行日记账,最后会把单子交给会计来做账. 一般就这个流程了!
@訾梦1399：报销单据的传递顺序
叔物13510869164…… 我在国营企业工作,程序也是领导签字.审核人员审核,然后交给出纳报帐.出纳报完一天或几天的帐,对库存.然后交给审核做帐.,然后出纳登日记帐.没有什么被动的呀.主要是如果业务量大,出纳要及时的交出单据.还是多跟出纳沟通,及时发现需要入帐的帐务.有经验的出纳一般都会主动和做帐人员商量那些是需要及时处理的单据.灵活处理.你想呀,报帐的人可没有那么好的脾气等你做好帐等半天才拿钱.你想找国家相关的规定来说明程序有问题是不现实的.因为程序没有什么不妥的.
