内控制度培训会议记录
@红物5135：认真学习内控制度建设的简报 -
屠榕17653813811…… 一、总体规划、全面推进1.建立健全内部控制制度体系.按照《商业银行内部控制指引》的要求,在梳理现有规章制度的基础上,以有效识别、衡量、控制风险为中心,建立覆盖主要业务品种和重要会计业务操作环节的规章制度.这就要求银行内部总体规划,各部门协调统一,充分考虑科学合理性、严密性、明晰性和可操作性,通过整章建制,进一步梳理现有的规章制度,去除相互交叉的矛盾,以及不合理或者已经跟不上形势发展需要的制度,增加适应业务发展的新制度、新规定,使管理制度逐步系统化、规范化、科学化.
@红物5135：如何建立内部控制体系? -
屠榕17653813811…… 一、基础概念篇 在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解决的误区以及流程体系建立的作业流程. 1、 内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么? 国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要求建立...
@红物5135：论如何建立企业内部控制制度 -
屠榕17653813811…… 由于企业所处的行业、规模、地域等方面的不同,各企业在不同的时期也存在较大的差异.为此,企业首先应确定内部管理体制和目标,包括管理模式、内部核算体系、机构设置及职能划分等,以明确内部控制制度设计和建设方向.内部控制管...
@红物5135：如何建立与完善的企业内部控制制度
屠榕17653813811…… 简答: 1、企业主要领导重视、需要、学习、参与; 2、组建由主要领导牵头,各部门骨干(对业务最熟悉的人)参与的内控建设小组,并接受专项培训; 3、制定工作计划,落实分工、责任,并纳入对责任人的工作绩效评价体系,占比不得少...
@红物5135：如何做好企业存货内部控制制度审计 -
屠榕17653813811…… 1、完善内部控制环境 ①强化管理者的内部控制意识,强化管理者的内控意识及高层的控制职能;②提高制度执行者的态度和素质;③加强全体员工道德修养和内部控制制度教育;④建立与企业性质及规模相适应的管理宗旨、经营方式、组织结...
@红物5135：企业内部控制与风险管理的管理要点 -
屠榕17653813811…… 构建风险管理下的内部控制体系的要点 3.1营造良好的内部控制环境 内部控制环境是内部控制实施的根本环境,是推动企业发展的动力,也是其他风险管理因素实施的基础,其对企业内部控制的构建与实施具有重大的影响,可以说企业的控制环...
@红物5135：如何优化企业内部控制 -
屠榕17653813811…… 企业内部控制应当遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则制定.对企业的所有业务重新树立,优化内部环境,搞好风险评估,加强控制活动,确保信息畅通,强化内部监督,促进企业实现发展战略. 1、完善制度建设、实施内部...
@红物5135：什么是企业内控管理 -
屠榕17653813811…… 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
@红物5135：如何做好企业内部控制和风险管理 -
屠榕17653813811…… 一、强化内部控制和操作风险管理理念,建立良好的风险控制企业文化氛围 在强化对内控和操作风险理念的宣传与培训工作的同时,项目小组对原有绩效考核和薪酬体系进行了重新设计,将包括操作风险管理在内的全面风险管理内容融入其中...
@红物5135：企业内部控制八大循环 -
屠榕17653813811…… 企业内部控制八大循环是:销售及收款循环、采购及付款循环、生产循环、存货循环、研发循环、固定资产循环、资金循环、会计税务循环. 企业管理层根据资产、财务、以及企业经营活动中产生的各种数据,经过识别、分析,得出企业经营发...
屠榕17653813811…… 一、总体规划、全面推进1.建立健全内部控制制度体系.按照《商业银行内部控制指引》的要求,在梳理现有规章制度的基础上,以有效识别、衡量、控制风险为中心,建立覆盖主要业务品种和重要会计业务操作环节的规章制度.这就要求银行内部总体规划,各部门协调统一,充分考虑科学合理性、严密性、明晰性和可操作性,通过整章建制,进一步梳理现有的规章制度,去除相互交叉的矛盾,以及不合理或者已经跟不上形势发展需要的制度,增加适应业务发展的新制度、新规定,使管理制度逐步系统化、规范化、科学化.
@红物5135：如何建立内部控制体系? -
屠榕17653813811…… 一、基础概念篇 在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解决的误区以及流程体系建立的作业流程. 1、 内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么? 国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要求建立...
@红物5135：论如何建立企业内部控制制度 -
屠榕17653813811…… 由于企业所处的行业、规模、地域等方面的不同,各企业在不同的时期也存在较大的差异.为此,企业首先应确定内部管理体制和目标,包括管理模式、内部核算体系、机构设置及职能划分等,以明确内部控制制度设计和建设方向.内部控制管...
@红物5135：如何建立与完善的企业内部控制制度
屠榕17653813811…… 简答: 1、企业主要领导重视、需要、学习、参与; 2、组建由主要领导牵头,各部门骨干(对业务最熟悉的人)参与的内控建设小组,并接受专项培训; 3、制定工作计划,落实分工、责任,并纳入对责任人的工作绩效评价体系,占比不得少...
@红物5135：如何做好企业存货内部控制制度审计 -
屠榕17653813811…… 1、完善内部控制环境 ①强化管理者的内部控制意识,强化管理者的内控意识及高层的控制职能;②提高制度执行者的态度和素质;③加强全体员工道德修养和内部控制制度教育;④建立与企业性质及规模相适应的管理宗旨、经营方式、组织结...
@红物5135：企业内部控制与风险管理的管理要点 -
屠榕17653813811…… 构建风险管理下的内部控制体系的要点 3.1营造良好的内部控制环境 内部控制环境是内部控制实施的根本环境,是推动企业发展的动力,也是其他风险管理因素实施的基础,其对企业内部控制的构建与实施具有重大的影响,可以说企业的控制环...
@红物5135：如何优化企业内部控制 -
屠榕17653813811…… 企业内部控制应当遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则制定.对企业的所有业务重新树立,优化内部环境,搞好风险评估,加强控制活动,确保信息畅通,强化内部监督,促进企业实现发展战略. 1、完善制度建设、实施内部...
@红物5135：什么是企业内控管理 -
屠榕17653813811…… 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
@红物5135：如何做好企业内部控制和风险管理 -
屠榕17653813811…… 一、强化内部控制和操作风险管理理念,建立良好的风险控制企业文化氛围 在强化对内控和操作风险理念的宣传与培训工作的同时,项目小组对原有绩效考核和薪酬体系进行了重新设计,将包括操作风险管理在内的全面风险管理内容融入其中...
@红物5135：企业内部控制八大循环 -
屠榕17653813811…… 企业内部控制八大循环是:销售及收款循环、采购及付款循环、生产循环、存货循环、研发循环、固定资产循环、资金循环、会计税务循环. 企业管理层根据资产、财务、以及企业经营活动中产生的各种数据,经过识别、分析,得出企业经营发...
