内控制度流程图
@骆黎5264：内部控制制度的描述方法是 -
红岭17263613981…… 内部控制制度的描述方法有:流程图法 文字描述法 流程图与文字描述相结合法
@骆黎5264：如何建立内部控制体系? -
红岭17263613981…… 一、基础概念篇 在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解决的误区以及流程体系建立的作业流程. 1、 内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么? 国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要求建立...
@骆黎5264：什么是企业内控管理 -
红岭17263613981…… 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
@骆黎5264：现金的内部控制流程 -
红岭17263613981…… 第一章 总则 第一条 为使货币资金合理有效地使用开支,确保货币资金的完整安全,规范资金核算程序,提高货币资金的使用效率,特制定本制度. 第二条 货币资金是指能立即投入流通,用来采购商品或劳务或偿还债务、流动性极强的现金等价...
@骆黎5264：保险公司合规核稽相关制度 -
红岭17263613981…… 稽核岗位职责: 1.协助分公司总经理开展合规稽核工作,拟订分公司年度工作计划,并推动其贯彻落实; 2.指导、协调分公司各部门和下属机构合规稽核工作,组织开展合规培训,向内部员工提供法律、合规咨询; 3.对分公司重要的规章制度、...
@骆黎5264：现代企业内部控制制度设计 -
红岭17263613981…… 内控制制度其实就是数据的管控.流程一般为:业务订单——生管接单——生产指令单——发料指令单——补领单——入库单——物流发货 通过这个流程设计一个内部管控流程.而内控的几个方面就是:1、业务订单的核实.2、仓储库存的数据管控.3、采购管控.4、生产发料的管控.5、物耗的管控.6、补领管控.7、入库管控.8、物流物控.9、异常管控.(品质异常、生产异常等) 从以上九点进行建立一内部控制管理,根据公司具体情况进行增补、实际应用即可.
@骆黎5264：内部控制评价的程序包括哪些环节 -
红岭17263613981…… 内部控制评价程序一般包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节.这是我国企业内部控制评价工作的法定程序,是必须要执行的最基本的程序.
@骆黎5264：内部控制的组成部分有哪些以及有哪些局限性 -
红岭17263613981…… 转载以下资料供参考内部控制(组成部分)包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五个相互联系的要素. 内部控制的基本结构包括控制环境、会计系统、控制程序三个方面.一般来说,企业资金的内部控制体系主要可...
@骆黎5264：如何架构内部控制体系 -
红岭17263613981…… 企业的组织架构决定了有关部门和人员的职责及关系模式,是企业能够良好运行的基础,有助于提高企业运行的效果和效率,从而实现企业的目标.组织结构在组织系统中起着框架作用,有了它,组织系统中的人流、物流、信息流才能正常流通...
红岭17263613981…… 内部控制制度的描述方法有:流程图法 文字描述法 流程图与文字描述相结合法
@骆黎5264：如何建立内部控制体系? -
红岭17263613981…… 一、基础概念篇 在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解决的误区以及流程体系建立的作业流程. 1、 内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么? 国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要求建立...
@骆黎5264：什么是企业内控管理 -
红岭17263613981…… 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
@骆黎5264：现金的内部控制流程 -
红岭17263613981…… 第一章 总则 第一条 为使货币资金合理有效地使用开支,确保货币资金的完整安全,规范资金核算程序,提高货币资金的使用效率,特制定本制度. 第二条 货币资金是指能立即投入流通,用来采购商品或劳务或偿还债务、流动性极强的现金等价...
@骆黎5264：保险公司合规核稽相关制度 -
红岭17263613981…… 稽核岗位职责: 1.协助分公司总经理开展合规稽核工作,拟订分公司年度工作计划,并推动其贯彻落实; 2.指导、协调分公司各部门和下属机构合规稽核工作,组织开展合规培训,向内部员工提供法律、合规咨询; 3.对分公司重要的规章制度、...
@骆黎5264：现代企业内部控制制度设计 -
红岭17263613981…… 内控制制度其实就是数据的管控.流程一般为:业务订单——生管接单——生产指令单——发料指令单——补领单——入库单——物流发货 通过这个流程设计一个内部管控流程.而内控的几个方面就是:1、业务订单的核实.2、仓储库存的数据管控.3、采购管控.4、生产发料的管控.5、物耗的管控.6、补领管控.7、入库管控.8、物流物控.9、异常管控.(品质异常、生产异常等) 从以上九点进行建立一内部控制管理,根据公司具体情况进行增补、实际应用即可.
@骆黎5264：内部控制评价的程序包括哪些环节 -
红岭17263613981…… 内部控制评价程序一般包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节.这是我国企业内部控制评价工作的法定程序,是必须要执行的最基本的程序.
@骆黎5264：内部控制的组成部分有哪些以及有哪些局限性 -
红岭17263613981…… 转载以下资料供参考内部控制(组成部分)包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五个相互联系的要素. 内部控制的基本结构包括控制环境、会计系统、控制程序三个方面.一般来说,企业资金的内部控制体系主要可...
@骆黎5264：如何架构内部控制体系 -
红岭17263613981…… 企业的组织架构决定了有关部门和人员的职责及关系模式,是企业能够良好运行的基础,有助于提高企业运行的效果和效率,从而实现企业的目标.组织结构在组织系统中起着框架作用,有了它,组织系统中的人流、物流、信息流才能正常流通...
