内控检查整改报告
@东言4048：整改报告怎么写 -
司顾19827217378…… 1、先写一些好话,说在领导的带领下,做了那些工作,取得了一些成绩.2、转折点,就是说工作中存在了那些不足和差距.3、针对这些不足和差距,逐条说明该如何去改正,去把工作做好.4、总结,并规划下一步工作.这样些应该篇幅多些吧
@东言4048：整改方案怎么写 -
司顾19827217378…… 一、整改报告应由以下内容组成,报告须加盖公章: 1、缺陷项目表复印件及整改实施方案.整改方案内容包括:缺陷内容、时限百要求、责任人等; 2、对应缺陷项目表,企业需逐条对整改情况作出详细的文字说明,包括采取的措施、落实部...
@东言4048：求内审整改报告
司顾19827217378…… 给你做个样本: ============= 标题是: XXX公司仓库整改报告 为适应工厂生产需要及客户公司验厂要求,我公司经研究决定对仓库物品摆放进行正规化整改,具体整改内容如下: 1.将XXX地方划分为进料待检区并用黄线画出界线,今后凡是进来的新料未经检验的均放置在此处统一管理. 2.将XXX地方划分为退货区并用黄线画出界线,今后凡是退回货物均放置在此处统一管理. 3.XXX部门负责规划区域及画线,于XX年XX月XX日完成并提交仓库使用. 下面是落款:XXX公司XX部门 时间XX年XX月XX日
@东言4048：信息系统内控检查报告是什么? -
司顾19827217378…… 一是流程节点的审查控制,常说的业务流程. 二是相关权限的控制 要在报告中说明信息系统内这两点是如何做的 .
@东言4048：哪位大哥能帮忙填份 (不符合项目报告),公司内检,我部门有不符合安全规定的地方,现在要求填份整改报告!
司顾19827217378…… 这是一个基本整改问题. 给你个基本示例: 处 置 及时清理消防通道,排查安全隐患,提高员工安全意识,确保生命安全. 方 案 原 1、由于生产场地比较小,公司现场管理不到位,造成某些物品暂时堵住消防通道. 因 2、员工的消防意识不强...
@东言4048：企业的内控职能一般放在什么部门 -
司顾19827217378…… 一、职责: 1.1促进公司目标实现; 1.2定期执行风险评估程序,发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议; 1.3在董事会审计委员会的领导下,组织协调年度内部控制自我评价工作; 1.4在董事会审计执行会的领导下,设计、拟定内部控制自我评价相关制度; 二、 工作流程(风险评估工作流程) 2.1风险评估(目标设定、风险识别、风险分析、风险应对) 2.2改进建议 (小公司可将2.3、2.4及2.5整合至一个整改报告即可) 2.3整改方案 2.4整改执行 2.5整改报告 2.6监督检查 三、不清楚公司是否有内审部门,以及与内审的职责划分,所以简化了以上内容.供参考.
@东言4048：急求一篇关于银行柜台业务风险防范措施及内控合规工作的报告书(要求文章内容不低于1000字)
司顾19827217378…… 银行柜台业务风险防范措施 完善制度体系,强化制度执行 加强规章制度体系的建设.将散见于历年文件中的管理办法、操作规程、操作细则等等进行全面梳理、更新和归并,形成一套系统化、规范化、标准化、完整的业务规章制度体系,以利...
@东言4048：奶茶店自查报告怎么写? -
司顾19827217378…… 一、报告大标题:关于专奶茶店项检查自查的情况报告. 二、开头:根据XXXX,你们怎么做的,达到了什么效果(概括写).开头也就三五句话. 三、整体框架结构方面:分为三个部分. (一)基本情况:着重表述自查活动开展概况,持续...
司顾19827217378…… 1、先写一些好话,说在领导的带领下,做了那些工作,取得了一些成绩.2、转折点,就是说工作中存在了那些不足和差距.3、针对这些不足和差距,逐条说明该如何去改正,去把工作做好.4、总结,并规划下一步工作.这样些应该篇幅多些吧
@东言4048：整改方案怎么写 -
司顾19827217378…… 一、整改报告应由以下内容组成,报告须加盖公章: 1、缺陷项目表复印件及整改实施方案.整改方案内容包括:缺陷内容、时限百要求、责任人等; 2、对应缺陷项目表,企业需逐条对整改情况作出详细的文字说明,包括采取的措施、落实部...
@东言4048：求内审整改报告
司顾19827217378…… 给你做个样本: ============= 标题是: XXX公司仓库整改报告 为适应工厂生产需要及客户公司验厂要求,我公司经研究决定对仓库物品摆放进行正规化整改,具体整改内容如下: 1.将XXX地方划分为进料待检区并用黄线画出界线,今后凡是进来的新料未经检验的均放置在此处统一管理. 2.将XXX地方划分为退货区并用黄线画出界线,今后凡是退回货物均放置在此处统一管理. 3.XXX部门负责规划区域及画线,于XX年XX月XX日完成并提交仓库使用. 下面是落款:XXX公司XX部门 时间XX年XX月XX日
@东言4048：信息系统内控检查报告是什么? -
司顾19827217378…… 一是流程节点的审查控制,常说的业务流程. 二是相关权限的控制 要在报告中说明信息系统内这两点是如何做的 .
@东言4048：哪位大哥能帮忙填份 (不符合项目报告),公司内检,我部门有不符合安全规定的地方,现在要求填份整改报告!
司顾19827217378…… 这是一个基本整改问题. 给你个基本示例: 处 置 及时清理消防通道,排查安全隐患,提高员工安全意识,确保生命安全. 方 案 原 1、由于生产场地比较小,公司现场管理不到位,造成某些物品暂时堵住消防通道. 因 2、员工的消防意识不强...
@东言4048：企业的内控职能一般放在什么部门 -
司顾19827217378…… 一、职责: 1.1促进公司目标实现; 1.2定期执行风险评估程序,发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议; 1.3在董事会审计委员会的领导下,组织协调年度内部控制自我评价工作; 1.4在董事会审计执行会的领导下,设计、拟定内部控制自我评价相关制度; 二、 工作流程(风险评估工作流程) 2.1风险评估(目标设定、风险识别、风险分析、风险应对) 2.2改进建议 (小公司可将2.3、2.4及2.5整合至一个整改报告即可) 2.3整改方案 2.4整改执行 2.5整改报告 2.6监督检查 三、不清楚公司是否有内审部门,以及与内审的职责划分,所以简化了以上内容.供参考.
@东言4048：急求一篇关于银行柜台业务风险防范措施及内控合规工作的报告书(要求文章内容不低于1000字)
司顾19827217378…… 银行柜台业务风险防范措施 完善制度体系,强化制度执行 加强规章制度体系的建设.将散见于历年文件中的管理办法、操作规程、操作细则等等进行全面梳理、更新和归并,形成一套系统化、规范化、标准化、完整的业务规章制度体系,以利...
@东言4048：奶茶店自查报告怎么写? -
司顾19827217378…… 一、报告大标题:关于专奶茶店项检查自查的情况报告. 二、开头:根据XXXX,你们怎么做的,达到了什么效果(概括写).开头也就三五句话. 三、整体框架结构方面:分为三个部分. (一)基本情况:着重表述自查活动开展概况,持续...
