内账收开票税金分录
@拔详3422：内帐的卖发票收入怎样做分录? -
戈熊15332392934…… 先开发票后收到钱的会计分录(假如是一般纳税人)如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到钱以后, 借:银行存款 贷:应收账款
@拔详3422：收客户开票税金怎么做?收客户开票税金怎么做账
戈熊15332392934…… 这个问题很复杂的(非法的问题,真是没办法)1、多开的发票一定要记账的(这是必须的)2、如果有未开票收入,就用这个顶吧,收的税金记账外吧3、没有未开票的收入,只能借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金借:主营业务成本 贷:库存商品 收的税金 借:现金 贷:应收账款没平的账想法搞平吧,也只能这么说了,最好别干违法的事,否则会计怎么处理都是不合适的
@拔详3422：开票交税.钱全部收到.求所有的会计分录要填写记账凭证的.拜求 -
戈熊15332392934…… 11月开票会计分录 借:应收账款75000 代:主营业务收入75000 计提税金 借:主营业务税金及附加2595 代:应交税费--营业税2250 代:应交税费--城建税157.5 代:其他应交款--教育费附加67.5元 代:其他应交款-地方教育费附加45 代:其他应...
@拔详3422：做内帐收到税金会计分录怎么做
戈熊15332392934…… 做内账是不用收到税金多少就出账的,而是在做外账交多少就按外账交多少出账,即:销项税减进项税后的差,并交地税,所得税,等等,以外账交多少,就按外账的数额来出账.
@拔详3422：开发票时已交的税金怎么做帐 -
戈熊15332392934…… 开票时:借:应收帐款-某某公司 贷:主营业务收入 计提税金:借:主营业务税金及附加 贷:应交税费--应交营业税 应交税费--应交城建税 (按营业税的7%计算) 应交税费--应交教育费附加(按营业税的3%计算) 应交税费--应交地方教育费附...
@拔详3422：内帐怎么做增值税处理? -
戈熊15332392934…… 1.内帐的增值税处理,建议不设进项税/销项税,不设置应交税费“科目,将进项税和销项税计入成本和收入,交的增值税直接做费用处理;2.增值税业务的正规处理方法,就是我们平日的外账的做法,但在实际工作中,经常有不交税的材料采购、销售,并且最终按外账应交的增值税与内账核算的不符的情况,为了使企业老板或企业管理者看的懂这些增值税的进项税/销项税与企业账务处理的关系,就出现了为其编制企业内帐报表的情况;3.建议在内账处理时,不管是含税与不含税,进项全部计入采购成本,销项全部计为收入,不设应交增值税科目核算.月末,根据外账应交的增值税计入营业税金及附加.4.简单的说:在内账里,将增值税视同营业税做账务处理就可以了.
@拔详3422：收到开票税金如何记账 -
戈熊15332392934…… 虚开发票了吧 ~ 销售开票时挂应收账款,实际收到款项时冲减应收账款.
@拔详3422：内账的应收应付怎样做?
戈熊15332392934…… 1.应收账款根据卖货的销售发票 借:应收账款—地方名公司名 借:应交税金—增值税收项税 贷:库存商品 应付账款根据进货单写分录 借:原材料 贷:应交税金—进项税 贷:应付账款—地方名公司名 2.问仓管员拿进货发票再出分录 3.内帐是实帐,不用跟外帐核对,外帐只用来应付税局 4.内外帐都要根据增值税发票来记录,但有时发票只得一张,就复印一张用来记内帐,正式发票记落外帐应 付税务 改为: 1.应收账款根据卖货的销售发票 借:应收账款—地方名公司名 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税 应付账款根据进货单(发票)写分录 借:原材料-材料名 借:应交税金—进项税 贷:应付账款—地方名公司名
@拔详3422：请问做内帐时,进项税与销项税的会计分录如何处理? -
戈熊15332392934…… 销售甲产品 借:银行存款 117000 贷:主营业务收入 100000 应交税费--应交增值税--销项税 17000 销售乙产品 借:银行存款 200000 贷:主营业务收入 170940.2 应交税费--应交增值税--销项税 29059.8 采购材料含税 借:材料采购/原材料 51282.1 应交税费--应交增值税--进项税 8717.9 贷:银行存款 60000 采购材料不含税 借:材料采购/原材料 80000 应交税费--应交增值税--进项税 13600 贷:银行存款 93600
@拔详3422：做内账,销售机器当月没开发票,我可以当月把税金先做上分录吗 -
戈熊15332392934…… 你好:销售机器当月没开发票,做内账的话是可以确认收入的,会计分录为:借:应收账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 希望可以帮到你!望采纳,谢谢!
戈熊15332392934…… 先开发票后收到钱的会计分录(假如是一般纳税人)如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到钱以后, 借:银行存款 贷:应收账款
@拔详3422：收客户开票税金怎么做?收客户开票税金怎么做账
戈熊15332392934…… 这个问题很复杂的(非法的问题,真是没办法)1、多开的发票一定要记账的(这是必须的)2、如果有未开票收入,就用这个顶吧,收的税金记账外吧3、没有未开票的收入,只能借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金借:主营业务成本 贷:库存商品 收的税金 借:现金 贷:应收账款没平的账想法搞平吧,也只能这么说了,最好别干违法的事,否则会计怎么处理都是不合适的
@拔详3422：开票交税.钱全部收到.求所有的会计分录要填写记账凭证的.拜求 -
戈熊15332392934…… 11月开票会计分录 借:应收账款75000 代:主营业务收入75000 计提税金 借:主营业务税金及附加2595 代:应交税费--营业税2250 代:应交税费--城建税157.5 代:其他应交款--教育费附加67.5元 代:其他应交款-地方教育费附加45 代:其他应...
@拔详3422：做内帐收到税金会计分录怎么做
戈熊15332392934…… 做内账是不用收到税金多少就出账的,而是在做外账交多少就按外账交多少出账,即:销项税减进项税后的差,并交地税,所得税,等等,以外账交多少,就按外账的数额来出账.
@拔详3422：开发票时已交的税金怎么做帐 -
戈熊15332392934…… 开票时:借:应收帐款-某某公司 贷:主营业务收入 计提税金:借:主营业务税金及附加 贷:应交税费--应交营业税 应交税费--应交城建税 (按营业税的7%计算) 应交税费--应交教育费附加(按营业税的3%计算) 应交税费--应交地方教育费附...
@拔详3422：内帐怎么做增值税处理? -
戈熊15332392934…… 1.内帐的增值税处理,建议不设进项税/销项税,不设置应交税费“科目,将进项税和销项税计入成本和收入,交的增值税直接做费用处理;2.增值税业务的正规处理方法,就是我们平日的外账的做法,但在实际工作中,经常有不交税的材料采购、销售,并且最终按外账应交的增值税与内账核算的不符的情况,为了使企业老板或企业管理者看的懂这些增值税的进项税/销项税与企业账务处理的关系,就出现了为其编制企业内帐报表的情况;3.建议在内账处理时,不管是含税与不含税,进项全部计入采购成本,销项全部计为收入,不设应交增值税科目核算.月末,根据外账应交的增值税计入营业税金及附加.4.简单的说:在内账里,将增值税视同营业税做账务处理就可以了.
@拔详3422：收到开票税金如何记账 -
戈熊15332392934…… 虚开发票了吧 ~ 销售开票时挂应收账款,实际收到款项时冲减应收账款.
@拔详3422：内账的应收应付怎样做?
戈熊15332392934…… 1.应收账款根据卖货的销售发票 借:应收账款—地方名公司名 借:应交税金—增值税收项税 贷:库存商品 应付账款根据进货单写分录 借:原材料 贷:应交税金—进项税 贷:应付账款—地方名公司名 2.问仓管员拿进货发票再出分录 3.内帐是实帐,不用跟外帐核对,外帐只用来应付税局 4.内外帐都要根据增值税发票来记录,但有时发票只得一张,就复印一张用来记内帐,正式发票记落外帐应 付税务 改为: 1.应收账款根据卖货的销售发票 借:应收账款—地方名公司名 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税 应付账款根据进货单(发票)写分录 借:原材料-材料名 借:应交税金—进项税 贷:应付账款—地方名公司名
@拔详3422：请问做内帐时,进项税与销项税的会计分录如何处理? -
戈熊15332392934…… 销售甲产品 借:银行存款 117000 贷:主营业务收入 100000 应交税费--应交增值税--销项税 17000 销售乙产品 借:银行存款 200000 贷:主营业务收入 170940.2 应交税费--应交增值税--销项税 29059.8 采购材料含税 借:材料采购/原材料 51282.1 应交税费--应交增值税--进项税 8717.9 贷:银行存款 60000 采购材料不含税 借:材料采购/原材料 80000 应交税费--应交增值税--进项税 13600 贷:银行存款 93600
@拔详3422：做内账,销售机器当月没开发票,我可以当月把税金先做上分录吗 -
戈熊15332392934…… 你好:销售机器当月没开发票,做内账的话是可以确认收入的,会计分录为:借:应收账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 希望可以帮到你!望采纳,谢谢!
