内部审计的一般程序
@谷昭376：内部审计的工作步骤是什么? -
红汤15671134225…… 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...
@谷昭376：内部审计程序 - 搜狗百科
红汤15671134225…… 1)内审策划(P):也就是内审计划+内审材料准备+通知相关部门2)内审实施(D): A)首次会议:通报内审的要素及涉及的部门,内审人员、内审的要求等; B)现场审核: C)期间有内审组内部讨论会议 D)末次会议:形成内审报告、通报不符合项等3)不符合项纠正及验证(C): A)首先检查不符合项是否已经纠正; B)分析不符合项产生的原因 C)针对原因制定纠正措施 D)验证纠正措施是否已经执行,是否有效4)内审的有效性(A) 主要是内审报告提交管理评审会议.
@谷昭376：内审的程序是怎样的? -
红汤15671134225…… 你好!一般的内审基本程序是:制定内审年度计划----制定当月实施计划----提前7天通告------开首次会议----组织内审并填写检查表----记录不符合项----末次会议、出具内审报告----开具不符合项纠正措施报告----不符合项关闭.
@谷昭376：公司内审都有哪些流程? -
红汤15671134225…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@谷昭376：单位内部审计人员审计的程序时什么? -
红汤15671134225…… 一、编制审计计划 二、出具审计通知书 三、审计证据 四、审计工作底稿 五、内部控制审计 六、舞弊的预防、检查与报告 七、审计报告 八、后续审计
@谷昭376：内部审计工作流程
红汤15671134225…… 内部审计做方案之前的第一要务是寻找审计依据. 1、如果你的公司有完整的内控制度,那就最好,以内控制度为依据,一个控制点就是一个检查点,内控流程就是你审计的流程. 2、如果你们公司没有完整的内控制度,那公司的财务、采购、...
@谷昭376：关于公司的内审一整套程序,该怎么做 -
红汤15671134225…… 你们单位的体系建立了吗?内审好做,就是拿着标准和程序文件以及作业指导书查记录就行了.
@谷昭376：ISO9000:2008内审流程是什么? -
红汤15671134225…… 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@谷昭376：我想知道内部审计的流程是什么,我们会计事务所的审计怎么给他们出提出建议性的报告,有模板没有,谢了
红汤15671134225…… 1 编制年度审计计划应该关注的因素. 单位组织年度内经济工作的中心问题;单位组织重大政策措施落实情况及存在的问题;经营管理中存在的突出问题和难点问题;群众普遍关注或 反映强烈的热点问题;以往审计发现的比较突出、影响较大...
红汤15671134225…… 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...
@谷昭376：内部审计程序 - 搜狗百科
红汤15671134225…… 1)内审策划(P):也就是内审计划+内审材料准备+通知相关部门2)内审实施(D): A)首次会议:通报内审的要素及涉及的部门,内审人员、内审的要求等; B)现场审核: C)期间有内审组内部讨论会议 D)末次会议:形成内审报告、通报不符合项等3)不符合项纠正及验证(C): A)首先检查不符合项是否已经纠正; B)分析不符合项产生的原因 C)针对原因制定纠正措施 D)验证纠正措施是否已经执行,是否有效4)内审的有效性(A) 主要是内审报告提交管理评审会议.
@谷昭376：内审的程序是怎样的? -
红汤15671134225…… 你好!一般的内审基本程序是:制定内审年度计划----制定当月实施计划----提前7天通告------开首次会议----组织内审并填写检查表----记录不符合项----末次会议、出具内审报告----开具不符合项纠正措施报告----不符合项关闭.
@谷昭376：公司内审都有哪些流程? -
红汤15671134225…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@谷昭376：单位内部审计人员审计的程序时什么? -
红汤15671134225…… 一、编制审计计划 二、出具审计通知书 三、审计证据 四、审计工作底稿 五、内部控制审计 六、舞弊的预防、检查与报告 七、审计报告 八、后续审计
@谷昭376：内部审计工作流程
红汤15671134225…… 内部审计做方案之前的第一要务是寻找审计依据. 1、如果你的公司有完整的内控制度,那就最好,以内控制度为依据,一个控制点就是一个检查点,内控流程就是你审计的流程. 2、如果你们公司没有完整的内控制度,那公司的财务、采购、...
@谷昭376：关于公司的内审一整套程序,该怎么做 -
红汤15671134225…… 你们单位的体系建立了吗?内审好做,就是拿着标准和程序文件以及作业指导书查记录就行了.
@谷昭376：ISO9000:2008内审流程是什么? -
红汤15671134225…… 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@谷昭376：我想知道内部审计的流程是什么,我们会计事务所的审计怎么给他们出提出建议性的报告,有模板没有,谢了
红汤15671134225…… 1 编制年度审计计划应该关注的因素. 单位组织年度内经济工作的中心问题;单位组织重大政策措施落实情况及存在的问题;经营管理中存在的突出问题和难点问题;群众普遍关注或 反映强烈的热点问题;以往审计发现的比较突出、影响较大...
