内部控制自评价报告
@东所4576：完整的内部控制自我评价体糸包括哪些 -
扶军13119099144…… 内部控制评价流程,就是内部控制评价工作从开始到结束的基本过程.国际上权威的观点认为评价一个内部控制体系本身就是一个过程,在这个过程中应有一套规程以及其一些内在的基本要素.内部控制评价流程到底包括哪些基本要素,在理论...
@东所4576：内部控制报告和内部自我评价报告的区别 -
扶军13119099144…… 一,目标指标的完成情况 二,存在的问题 三,拟采取的措施及完成时间
@东所4576：行政事业单位内部控制自我评价报告怎么写 -
扶军13119099144…… 根据内容的要求来写 评价报告主要内容包括基本情况、工作经验、存在问题(逐项列示存在扣分的评价指标、评价要点、扣分分值和扣分原因)和下一步 重点工作、改进方向等.
@东所4576：事业单位内部控制基础性评价报告怎么写 -
扶军13119099144…… 一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评 价指标和评价要点,本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分 为 分,业务层面内部控制基础性评价得分为 分,共计 分.因存在不适用指标,换算后的得分为 分.本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上,计算各评 价指标的平均分,加总得出以上综合性评价得分.本部门纳入本次内部 控制基础性评价工作范围的单位共计 家.(本段仅适用于各中央部 门)
@东所4576：企业内部控制自我评价是什么意思 -
扶军13119099144…… 主要是对照企业内部控制的有关文件所规定的目标和指标以及所展开的活动,进行完成情况的描述.在评价成绩的同时,提出存在的问题和解决方案,以便持续改进
@东所4576：内部控制报告 -
扶军13119099144…… 首先,“内控的审计报告”的提法有误,审计师在审计公司财务报表时要做一个工作底稿,工作底稿索引中可能会出现“内部控制报告”. 第二,由于公司内控报告来源于公司内部,其可靠性理所当然受到审计师的质疑,所以只是作为参考资料...
@东所4576：请问在哪里可以找到所有上市公司的《内部控制自我评价报告》? -
扶军13119099144…… 巨潮资讯有上市公司信息披露的基础信息,你可以去看看它的定期报告里有没有.
@东所4576：内部控制评价报告需要披露的8项内容是什么?
扶军13119099144…… 四、内部控制评价报告 企业应当根据内部控制评价结果和整改情况,编制内部控制评价报告.内部控制评价报告至少应当包括下列内容: (1)组织实施内部控制评价的总体情况; (2)内部控制责任主体的声明; (3)内部控制评价的范围和内容; (4)内部控制评价的标准和依据; (5)内部控制评价的程序和方法; (6)内部控制重大缺陷及其认定情况; (7)内部控制重大缺陷的整改措施及责任追究情况; (8)内部控制有效性的结论; 存在一个或多个内部控制重大缺陷的,应当作出内部控制无效的结论.
@东所4576：内部控制制度的评价与设计报告怎么写 -
扶军13119099144…… 车辆管理制度为加强车辆管理,提高车辆使用效率,确保车辆运行安全,更好地为局机关服务,特制定以下制度: 车辆驾驶员管理制度 (一)车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想,自觉遵守交通规则. (二)车辆驾驶员应注意...
@东所4576：内部控制自我评价顺序正确的是什么 -
扶军13119099144…… 一、评估准备.1、组建评估组.2、制定评估方案.3、评估资料准备.二、评估实施.分公司层面内部控制和业务层面内部控制分别进行.三、评估与反馈.四、缺陷报告与整改计划.1、汇总评估和反馈结果,编制缺陷报告.2、根据缺陷报告编制相应整改计划.3、将缺陷报告和整改计划提交公司经理层批阅.4、落实经理层批阅的整改计划.5、进行整改的再测试和补充测试.
扶军13119099144…… 内部控制评价流程,就是内部控制评价工作从开始到结束的基本过程.国际上权威的观点认为评价一个内部控制体系本身就是一个过程,在这个过程中应有一套规程以及其一些内在的基本要素.内部控制评价流程到底包括哪些基本要素,在理论...
@东所4576：内部控制报告和内部自我评价报告的区别 -
扶军13119099144…… 一,目标指标的完成情况 二,存在的问题 三,拟采取的措施及完成时间
@东所4576：行政事业单位内部控制自我评价报告怎么写 -
扶军13119099144…… 根据内容的要求来写 评价报告主要内容包括基本情况、工作经验、存在问题(逐项列示存在扣分的评价指标、评价要点、扣分分值和扣分原因)和下一步 重点工作、改进方向等.
@东所4576：事业单位内部控制基础性评价报告怎么写 -
扶军13119099144…… 一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评 价指标和评价要点,本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分 为 分,业务层面内部控制基础性评价得分为 分,共计 分.因存在不适用指标,换算后的得分为 分.本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上,计算各评 价指标的平均分,加总得出以上综合性评价得分.本部门纳入本次内部 控制基础性评价工作范围的单位共计 家.(本段仅适用于各中央部 门)
@东所4576：企业内部控制自我评价是什么意思 -
扶军13119099144…… 主要是对照企业内部控制的有关文件所规定的目标和指标以及所展开的活动,进行完成情况的描述.在评价成绩的同时,提出存在的问题和解决方案,以便持续改进
@东所4576：内部控制报告 -
扶军13119099144…… 首先,“内控的审计报告”的提法有误,审计师在审计公司财务报表时要做一个工作底稿,工作底稿索引中可能会出现“内部控制报告”. 第二,由于公司内控报告来源于公司内部,其可靠性理所当然受到审计师的质疑,所以只是作为参考资料...
@东所4576：请问在哪里可以找到所有上市公司的《内部控制自我评价报告》? -
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@东所4576：内部控制评价报告需要披露的8项内容是什么?
扶军13119099144…… 四、内部控制评价报告 企业应当根据内部控制评价结果和整改情况,编制内部控制评价报告.内部控制评价报告至少应当包括下列内容: (1)组织实施内部控制评价的总体情况; (2)内部控制责任主体的声明; (3)内部控制评价的范围和内容; (4)内部控制评价的标准和依据; (5)内部控制评价的程序和方法; (6)内部控制重大缺陷及其认定情况; (7)内部控制重大缺陷的整改措施及责任追究情况; (8)内部控制有效性的结论; 存在一个或多个内部控制重大缺陷的,应当作出内部控制无效的结论.
@东所4576：内部控制制度的评价与设计报告怎么写 -
扶军13119099144…… 车辆管理制度为加强车辆管理,提高车辆使用效率,确保车辆运行安全,更好地为局机关服务,特制定以下制度: 车辆驾驶员管理制度 (一)车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想,自觉遵守交通规则. (二)车辆驾驶员应注意...
@东所4576：内部控制自我评价顺序正确的是什么 -
扶军13119099144…… 一、评估准备.1、组建评估组.2、制定评估方案.3、评估资料准备.二、评估实施.分公司层面内部控制和业务层面内部控制分别进行.三、评估与反馈.四、缺陷报告与整改计划.1、汇总评估和反馈结果,编制缺陷报告.2、根据缺陷报告编制相应整改计划.3、将缺陷报告和整改计划提交公司经理层批阅.4、落实经理层批阅的整改计划.5、进行整改的再测试和补充测试.
