冲销原借款的会计分录
@政言5962：请问借款后如何冲销 -
易罚19766791584…… 公司员工用单据把借款冲销后,,还要开收据,还要给会计做账.收据最少要两联. 会计用员工给的单据分次冲销了员工的借款,做了如下分录: 借:管理费用-办公费200 -通讯费300贷:其他应收款 500一直这样冲直到把员工的借款冲完.这样就不能还借条了,员工不放心要求开收据,会计都这样做了,还需要开收据的.这是必须的
@政言5962：报销款冲借款的会计分录怎么做 -
易罚19766791584…… 具体分录: 借:管理费用(或销售费用) 借:库存现金(当借款人实际发生费用低于当时借款数时的差额,应向借款人收回) 贷:其他应收款-某某人 贷:库存现金(当借款人实际发生费用高于当时借款数时的差额,应补足支付给借款人)
@政言5962：张华报销办公用品500元整、冲销前借款、怎样做会计分录 -
易罚19766791584…… 张华报销办公用品500元整、冲销前借款、怎样做会计分录;----如果借款与报销款一致做: 借:管理费用-办公用品 500元; 贷:其他应收款:张华 500元
@政言5962：借款退回怎么做会计分录? -
易罚19766791584…… (1)个人借款30万会计分录: 借:其他应收款--XXX 30万 贷:银行存款 30万 (2)个人还款80万会计分录: 借:银行存款 80万 贷:其他应收款---XXX 80万 (3)退回个人多余款50万会计分录: 借:其他应收款--XXX 50万 贷:银行存款 50万 若如你所说的80万记入其他应收科目,结果只冲销50万,那么余额哪里去了.给你一个建议,你画两个T字账户,把每次发生的会计分录录入到对应的科目下就明白是怎么回事啦.
@政言5962：财务部经理李刚出差归来,报销差旅费3200,冲销原借款3000,财务室用现金补付差额200.怎样做分录. -
易罚19766791584…… 差旅费计入当期损益,财务部的就计管理费用了,总共花费3200元;借款原来是借记“其他应收款”,现在冲销在贷方,另现金补付200就是及在贷方200元 借:管理费用-差旅费 3200 贷:其他应收款 3000 现金 200
@政言5962：老板用他得汽车费用票冲销借款的会计分录怎么做,谢谢指点 -
易罚19766791584…… 他借款的时候你做会计分录没有?如果做了:就按你那时的分录做,如果没有,就直接做:借:管理费用-差旅费 贷:现金
@政言5962：本次报销餐费900冲销借款500会计分录 -
易罚19766791584…… 借:管理费用 -业务招待费 (餐费) 900 贷:其他应收款 500 库存现金 /银行存款 400
@政言5962：某人报销差旅费1200,冲销原借款,以现金200补不足,这道题的分录怎么做啊? -
易罚19766791584…… 当时借钱时: 借:其他应收款-XX人 1000 贷:现金 1000 现在来报销以前的借款,同时单位以200元现金补不足 借:管理费用-差旅费 1200 贷:其他应收款-XX人 1000 现金 200
@政言5962：经理张建出差归来,报销差旅费1600,冲销原借款2000,剩余现金400退回财务室,怎样做分录谢谢大家. -
易罚19766791584…… 借:管理费用-差旅费 1600 现金 400 贷:其他应收款-张建 2000 因为一般借款是挂 其他应收款,所以现在冲回.差旅费计入管理费用-差旅费 借款还回,计入现金.
@政言5962：冲销怎么做记帐凭证 “按原来的凭证方向,到底是那个方向啊?能具体说明吗? 谢谢 -
易罚19766791584…… 错误的凭证 借 管理费用 200, 贷 银行存款 200 冲销 借 管理费用 -200, 贷 银行存款 -200 重新编制正确凭证 借 原材料 200, 贷 现金 200
易罚19766791584…… 公司员工用单据把借款冲销后,,还要开收据,还要给会计做账.收据最少要两联. 会计用员工给的单据分次冲销了员工的借款,做了如下分录: 借:管理费用-办公费200 -通讯费300贷:其他应收款 500一直这样冲直到把员工的借款冲完.这样就不能还借条了,员工不放心要求开收据,会计都这样做了,还需要开收据的.这是必须的
@政言5962：报销款冲借款的会计分录怎么做 -
易罚19766791584…… 具体分录: 借:管理费用(或销售费用) 借:库存现金(当借款人实际发生费用低于当时借款数时的差额,应向借款人收回) 贷:其他应收款-某某人 贷:库存现金(当借款人实际发生费用高于当时借款数时的差额,应补足支付给借款人)
@政言5962：张华报销办公用品500元整、冲销前借款、怎样做会计分录 -
易罚19766791584…… 张华报销办公用品500元整、冲销前借款、怎样做会计分录;----如果借款与报销款一致做: 借:管理费用-办公用品 500元; 贷:其他应收款:张华 500元
@政言5962：借款退回怎么做会计分录? -
易罚19766791584…… (1)个人借款30万会计分录: 借:其他应收款--XXX 30万 贷:银行存款 30万 (2)个人还款80万会计分录: 借:银行存款 80万 贷:其他应收款---XXX 80万 (3)退回个人多余款50万会计分录: 借:其他应收款--XXX 50万 贷:银行存款 50万 若如你所说的80万记入其他应收科目,结果只冲销50万,那么余额哪里去了.给你一个建议,你画两个T字账户,把每次发生的会计分录录入到对应的科目下就明白是怎么回事啦.
@政言5962：财务部经理李刚出差归来,报销差旅费3200,冲销原借款3000,财务室用现金补付差额200.怎样做分录. -
易罚19766791584…… 差旅费计入当期损益,财务部的就计管理费用了,总共花费3200元;借款原来是借记“其他应收款”,现在冲销在贷方,另现金补付200就是及在贷方200元 借:管理费用-差旅费 3200 贷:其他应收款 3000 现金 200
@政言5962：老板用他得汽车费用票冲销借款的会计分录怎么做,谢谢指点 -
易罚19766791584…… 他借款的时候你做会计分录没有?如果做了:就按你那时的分录做,如果没有,就直接做:借:管理费用-差旅费 贷:现金
@政言5962：本次报销餐费900冲销借款500会计分录 -
易罚19766791584…… 借:管理费用 -业务招待费 (餐费) 900 贷:其他应收款 500 库存现金 /银行存款 400
@政言5962：某人报销差旅费1200,冲销原借款,以现金200补不足,这道题的分录怎么做啊? -
易罚19766791584…… 当时借钱时: 借:其他应收款-XX人 1000 贷:现金 1000 现在来报销以前的借款,同时单位以200元现金补不足 借:管理费用-差旅费 1200 贷:其他应收款-XX人 1000 现金 200
@政言5962：经理张建出差归来,报销差旅费1600,冲销原借款2000,剩余现金400退回财务室,怎样做分录谢谢大家. -
易罚19766791584…… 借:管理费用-差旅费 1600 现金 400 贷:其他应收款-张建 2000 因为一般借款是挂 其他应收款,所以现在冲回.差旅费计入管理费用-差旅费 借款还回,计入现金.
@政言5962：冲销怎么做记帐凭证 “按原来的凭证方向,到底是那个方向啊?能具体说明吗? 谢谢 -
易罚19766791584…… 错误的凭证 借 管理费用 200, 贷 银行存款 200 冲销 借 管理费用 -200, 贷 银行存款 -200 重新编制正确凭证 借 原材料 200, 贷 现金 200
