出差报销技巧如何多报
@隗柿6044：如何从差旅费用中多报销这5000元 -
况易19466557511…… 没有办法,你只能去找住宿、车船发票来报销了.
@隗柿6044：我即将要去出差,怎么才能让公司给我多报点差旅费呢? -
况易19466557511…… 现在很多公司对出差采取费用包干的政策,如果你们公司没有这个政策,你们就在发票上做文章呗,到个人开店旅馆,饭店去,发票金额你要开多少就给你开多少,不过注意别太贪,让公司看出破绽,得不偿失
@隗柿6044：怎么报销出行费用? -
况易19466557511…… 出差费用报销大体上分为两种,一是按单位规定的几个等级报销,二是出差费用包干(按出差城市的级别规定费用金额,节余归自己,超出自己花).多数单位都是第一种报销形式,为了能节省费用,自己又能多报销点辛苦费, 1,那你只好辛苦一点了,不坐卧铺,坐硬板(即普通座位)超过一天,可以报销车票价格的50%,作为辛苦费了, 2,在网上先把宾馆定好,要住带有早餐,最好有晚餐,这样可以省下一些外出补助的. 不知是否满意?祝你旅途平安.愉快!
@隗柿6044：差旅报销真麻烦,有什么好方法吗? -
况易19466557511…… 建议进行信息化管理,德润网上报销软件,可以对不同城市设定不同的差旅标准并能自动计算补助,并能规避重复报销的风险,推荐使用.
@隗柿6044：如何把控费用报销的好办法 -
况易19466557511…… 根据你们公司的情形,制定相关报销制度,一切人员按这个制度执行,如果有例外,须总经理签字后报销 一、报销规定:1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审...
@隗柿6044：差旅费怎么报销 -
况易19466557511…… 严格按照财务会计制度进行.借款要经过审批手续.报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行.各地制订补助标准,可能不一样.会计分录如下:1、出差前借款时:凭借经过审批手续的借款票据.借:其他应收款——“张三” 贷:库存现金2、出差后回来报销时:凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等).缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款——“张三”
@隗柿6044：出差费用财务报销如何处理?
况易19466557511…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@隗柿6044：公务员出差时间比会议文件规定的多一天,怎么报销 -
况易19466557511…… 你好!中国地图教育为您服务: 刚出差报销,都不一样,一般来说,领导同意出公差, ,8元日常出行补贴(左右).以下为参考. 差旅费报销规定 1和业务人员一周回 2,报销报销;时间是每星期二星期三星期四的上午,一整天,一整天; ...
@隗柿6044：差旅费怎么报销
况易19466557511…… 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
@隗柿6044：差旅费报销的注意事项 -
况易19466557511…… 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名.2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退...
况易19466557511…… 没有办法,你只能去找住宿、车船发票来报销了.
@隗柿6044：我即将要去出差,怎么才能让公司给我多报点差旅费呢? -
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@隗柿6044：怎么报销出行费用? -
况易19466557511…… 出差费用报销大体上分为两种,一是按单位规定的几个等级报销,二是出差费用包干(按出差城市的级别规定费用金额,节余归自己,超出自己花).多数单位都是第一种报销形式,为了能节省费用,自己又能多报销点辛苦费, 1,那你只好辛苦一点了,不坐卧铺,坐硬板(即普通座位)超过一天,可以报销车票价格的50%,作为辛苦费了, 2,在网上先把宾馆定好,要住带有早餐,最好有晚餐,这样可以省下一些外出补助的. 不知是否满意?祝你旅途平安.愉快!
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况易19466557511…… 根据你们公司的情形,制定相关报销制度,一切人员按这个制度执行,如果有例外,须总经理签字后报销 一、报销规定:1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审...
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况易19466557511…… 严格按照财务会计制度进行.借款要经过审批手续.报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行.各地制订补助标准,可能不一样.会计分录如下:1、出差前借款时:凭借经过审批手续的借款票据.借:其他应收款——“张三” 贷:库存现金2、出差后回来报销时:凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等).缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款——“张三”
@隗柿6044：出差费用财务报销如何处理?
况易19466557511…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@隗柿6044：公务员出差时间比会议文件规定的多一天,怎么报销 -
况易19466557511…… 你好!中国地图教育为您服务: 刚出差报销,都不一样,一般来说,领导同意出公差, ,8元日常出行补贴(左右).以下为参考. 差旅费报销规定 1和业务人员一周回 2,报销报销;时间是每星期二星期三星期四的上午,一整天,一整天; ...
@隗柿6044：差旅费怎么报销
况易19466557511…… 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
@隗柿6044：差旅费报销的注意事项 -
况易19466557511…… 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名.2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退...
