出差车费报销单怎么写
@阳货770：出差旅费报销单怎么填 -
空将15939678510…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@阳货770：差旅费报销单怎么填 -
空将15939678510…… 差旅报销单填报(如图): 填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额; 填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计; 填写差旅事由.
@阳货770：自驾车出差,报销单怎么填制 -
空将15939678510…… 在差费单中的交通费一栏填写'自带车',车辆通行费,停车费,汽油费,餐费填入差费单中的'其他'栏里,住宿费,出差补助费这都正常填写.
@阳货770：出纳新手请教关于差旅费报销单填制: -
空将15939678510…… 当然可以直接写出发地和最后一站的目的地,然后写所有车票的总额.但是,这样审核人员就很麻烦了,特别是出纳,如果里面有差错或填写的信息不对误报销,那么你出纳就要付主要责任了. 这里的麻烦是对应的,填写清楚点,报销人麻烦点.汇总填写,审核人或出纳麻烦点.
@阳货770：请教:四个人出差,只有汽油,过路费,怎么填差旅费报销单,而且是走了四个地方 -
空将15939678510…… 可以由一个人填写单据 汽油和过路费可以统一填写在“管理费用(产品销售费用)——差旅费”科目
@阳货770：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填 -
空将15939678510…… 填在“车船费”里好了呀
@阳货770：差旅费报销单据的填写 -
空将15939678510…… 粘发票时要有顺序由大到小,金额相同的粘一块,要粘整齐.主要是要有顺序,我们是这样粘的. 那出发地、目的的、时间就写实际的情况就是了.发票就粘一块啊,不分“因为在目的地待了几天的出租车票啊,饭票啊什么的要怎么填写呢? 一个单位一种方法了,我们是这样报销的
@阳货770：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填写在填子上啊?? -
空将15939678510…… 如果贵公司的报销单设置有外地差旅费的话,应该填入这个项目里 如果没有的话,可填入交通费中 如果还是没有的话,看有无合适的费用类别,都没有的话,请填写在 其他 里
@阳货770：出差旅费报销单怎么填?我只有车费
空将15939678510…… 那就按差旅费报销单的要求写明时间、车次、人员就可以了,具体得看你们财务的要求
@阳货770：差旅费报销单 -
空将15939678510…… 1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等,具体标准根据每个公司的制度会有不同.差旅费核算的内容:用于出差旅途中的差旅费支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.
空将15939678510…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@阳货770：差旅费报销单怎么填 -
空将15939678510…… 差旅报销单填报(如图): 填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额; 填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计; 填写差旅事由.
@阳货770：自驾车出差,报销单怎么填制 -
空将15939678510…… 在差费单中的交通费一栏填写'自带车',车辆通行费,停车费,汽油费,餐费填入差费单中的'其他'栏里,住宿费,出差补助费这都正常填写.
@阳货770：出纳新手请教关于差旅费报销单填制: -
空将15939678510…… 当然可以直接写出发地和最后一站的目的地,然后写所有车票的总额.但是,这样审核人员就很麻烦了,特别是出纳,如果里面有差错或填写的信息不对误报销,那么你出纳就要付主要责任了. 这里的麻烦是对应的,填写清楚点,报销人麻烦点.汇总填写,审核人或出纳麻烦点.
@阳货770：请教:四个人出差,只有汽油,过路费,怎么填差旅费报销单,而且是走了四个地方 -
空将15939678510…… 可以由一个人填写单据 汽油和过路费可以统一填写在“管理费用(产品销售费用)——差旅费”科目
@阳货770：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填 -
空将15939678510…… 填在“车船费”里好了呀
@阳货770：差旅费报销单据的填写 -
空将15939678510…… 粘发票时要有顺序由大到小,金额相同的粘一块,要粘整齐.主要是要有顺序,我们是这样粘的. 那出发地、目的的、时间就写实际的情况就是了.发票就粘一块啊,不分“因为在目的地待了几天的出租车票啊,饭票啊什么的要怎么填写呢? 一个单位一种方法了,我们是这样报销的
@阳货770：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填写在填子上啊?? -
空将15939678510…… 如果贵公司的报销单设置有外地差旅费的话,应该填入这个项目里 如果没有的话,可填入交通费中 如果还是没有的话,看有无合适的费用类别,都没有的话,请填写在 其他 里
@阳货770：出差旅费报销单怎么填?我只有车费
空将15939678510…… 那就按差旅费报销单的要求写明时间、车次、人员就可以了,具体得看你们财务的要求
@阳货770：差旅费报销单 -
空将15939678510…… 1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等,具体标准根据每个公司的制度会有不同.差旅费核算的内容:用于出差旅途中的差旅费支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.
