发票冲红后税钱会退吗
@迟生4061：增值税普通发票红冲后,已经缴纳的税款能办理退税吗,可是专管员说不能退.这怎么办? -
傅娜19119805486…… 用于抵减以后期间要交的税款
@迟生4061：购买方已认证发票冲红后销售方可以退税吗 -
傅娜19119805486…… 是的,这当然是可以的.
@迟生4061：以扣税的再开的红字发票会把之前扣税的钱退回来吗 -
傅娜19119805486…… 不会.开具红字增值税专用发票后,销售方只能在开票的当月冲减“销项税额”;购买方则需以红字金额冲回已抵扣的“进项税额”.
@迟生4061：红冲能把开错的那张发票税额冲回来吗 -
傅娜19119805486…… 已经抄过税就不可以作废了.开错的票要记账.购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),主管税务机关进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》).销售方凭购买方提供的《通知单》方可开具红字专用发票.
@迟生4061：增值税发票过期了,开了红字发票,之前的税额会冲回来吗? -
傅娜19119805486…… 增值税票在你处过期,但可以不作废,视同普票进行入帐,但不扣抵税额,这部销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方防伪税控系统开具负数专用发票
@迟生4061：发票冲红后退税如何办理 -
傅娜19119805486…… 如果你发票冲红之后,如果还可以用的话是可以的,如果不行用的话就不行了.
@迟生4061：一般纳税人开了电子普通发票交了税,次月冲红,可以退税吗? -
傅娜19119805486…… 可以,纳税人适用一般计税方法计税的,因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的增值税额,应当从当期的销项税额中扣减;因销售折让、中止或者退回而收回的增值税额,应当从当期的进项税额中扣减.【法律分析】纳税人适用简易计税...
@迟生4061：增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做? -
傅娜19119805486…… 留抵时不用做分录,多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了 比如你留抵借方有余额是3000元次月或10月季度报税需要缴纳5000元,那么这时候分录借应交税费-应交增值税 2000元贷银行存款2000 就可以了.
@迟生4061：销售方已入账的增值税发票能冲红退税金吗 -
傅娜19119805486…… 销售方已入账的增值税发票能开红冲发票不退税金,但是能冲减当月开出发票的销项税额.
@迟生4061：发票已经冲红,增值税核定不退 -
傅娜19119805486…… 在这种情况下,应制作以下分录进行调整: 借:银行存款(红字金额) 贷:主营业务收入(原记入收入与销项税额合计数,红字金额) 同时,还应冲回已结转的销售成本,分录相同,金额用红字书写. 借:主营业务成本(原金额红字) 贷:产成品等存货科目(原金额红字) 提示:开具红字增值税发票后,因不退税,故需将这部分税额以营业收入来冲销.
傅娜19119805486…… 用于抵减以后期间要交的税款
@迟生4061：购买方已认证发票冲红后销售方可以退税吗 -
傅娜19119805486…… 是的,这当然是可以的.
@迟生4061：以扣税的再开的红字发票会把之前扣税的钱退回来吗 -
傅娜19119805486…… 不会.开具红字增值税专用发票后,销售方只能在开票的当月冲减“销项税额”;购买方则需以红字金额冲回已抵扣的“进项税额”.
@迟生4061：红冲能把开错的那张发票税额冲回来吗 -
傅娜19119805486…… 已经抄过税就不可以作废了.开错的票要记账.购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),主管税务机关进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》).销售方凭购买方提供的《通知单》方可开具红字专用发票.
@迟生4061：增值税发票过期了,开了红字发票,之前的税额会冲回来吗? -
傅娜19119805486…… 增值税票在你处过期,但可以不作废,视同普票进行入帐,但不扣抵税额,这部销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方防伪税控系统开具负数专用发票
@迟生4061：发票冲红后退税如何办理 -
傅娜19119805486…… 如果你发票冲红之后,如果还可以用的话是可以的,如果不行用的话就不行了.
@迟生4061：一般纳税人开了电子普通发票交了税,次月冲红,可以退税吗? -
傅娜19119805486…… 可以,纳税人适用一般计税方法计税的,因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的增值税额,应当从当期的销项税额中扣减;因销售折让、中止或者退回而收回的增值税额,应当从当期的进项税额中扣减.【法律分析】纳税人适用简易计税...
@迟生4061：增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做? -
傅娜19119805486…… 留抵时不用做分录,多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了 比如你留抵借方有余额是3000元次月或10月季度报税需要缴纳5000元,那么这时候分录借应交税费-应交增值税 2000元贷银行存款2000 就可以了.
@迟生4061：销售方已入账的增值税发票能冲红退税金吗 -
傅娜19119805486…… 销售方已入账的增值税发票能开红冲发票不退税金,但是能冲减当月开出发票的销项税额.
@迟生4061：发票已经冲红,增值税核定不退 -
傅娜19119805486…… 在这种情况下,应制作以下分录进行调整: 借:银行存款(红字金额) 贷:主营业务收入(原记入收入与销项税额合计数,红字金额) 同时,还应冲回已结转的销售成本,分录相同,金额用红字书写. 借:主营业务成本(原金额红字) 贷:产成品等存货科目(原金额红字) 提示:开具红字增值税发票后,因不退税,故需将这部分税额以营业收入来冲销.
