发票勾选错误+已抵扣
@端苏4937：本该开16%增值税专用发票,开错成17%.客户已勾选抵扣,怎么申报? -
雍辰18495373867…… 先按错申报,开具红字发票再开具16%的发票.
@端苏4937：发票单位开错,对方已抵扣怎么办 -
雍辰18495373867…… 是产品单位开错吗?对方既然已抵扣,就是认可了,暂时没问题,下次开票注意点就好.
@端苏4937：我公司为购货方,现在销货方把专用发票填错了,但是我公司已经认证抵扣过,怎么办 -
雍辰18495373867…… 已认证的发票发现错误的,先看是否可以蓝字调整.比如我该开100的,我只开了80,这个只要补开20就可以了.如果一定要退票处理,因为已经认证,所以需要购货方向他们的税务局提交红字发票申请,取得红字发票开具通知单后,交给销货方,销货方再用红字发票通知单上的号码开具红字发票
@端苏4937：增值税专用发票抵扣类型选择错误,已经上传怎么办? -
雍辰18495373867…… 应该可以 看看有没有撤销上传的功能 或者咨询税控单位怎么操作
@端苏4937：当月发票开错,购买方已抵扣怎么办 -
雍辰18495373867…… 正确答案请见国家税务总局公告2016年第47号 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合...
@端苏4937：上个月开了一张增值税发票,购买方这个月已经认证抵扣,现在发现发票有错误,应该怎么处理? -
雍辰18495373867…… 购买方说的对.由于购买方已经认证抵扣,而且已经入账,不能把发票联和抵扣联退回销售方,只能通过系统填写开具红字增值税专用发票信息表,通过审核后增加编码,传送给销售方,销售方根据带编码的信息表开具红字增值税专用发票,然后再重新开具正确的发票.红字发票的发票联和抵扣联都必须给购买方作为红字入账的凭证.
@端苏4937：开错的增值税发票,已抵扣怎么处理 -
雍辰18495373867…… 这种情况比较麻烦,只能按退货处理.先由对方到所在税局处理退货申请.对方税局批准后拿回执到你方税局申请.批准后开具负数发票.千万别没经过审批就开负数发票或直接作废发票.
@端苏4937：红字增值税专用发票开错对方已抵扣怎么办?未跨月 -
雍辰18495373867…… 你好,我公司给客户开具增值税专用发票时不慎将客户税号录入错误,现发票已跨月,客户无法认证,需开具红字发票,请问红字发票申请单是应该由我方税务主管机关开还是由对方税务主管机关开? 回复意见:您好:您在我们网站上提交...
@端苏4937：销货方发票开错购买方已经抵扣应该怎么处理 -
雍辰18495373867…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买...
@端苏4937：增值税发票金额开错了购买方己抵扣了怎么办 -
雍辰18495373867…… 让购货方申请开红字发票申请单 然后你根据这个申请单开红字发票 然后再开具正确的发票 两红票和正确的发票 都给购货方
雍辰18495373867…… 先按错申报,开具红字发票再开具16%的发票.
@端苏4937：发票单位开错,对方已抵扣怎么办 -
雍辰18495373867…… 是产品单位开错吗?对方既然已抵扣,就是认可了,暂时没问题,下次开票注意点就好.
@端苏4937：我公司为购货方,现在销货方把专用发票填错了,但是我公司已经认证抵扣过,怎么办 -
雍辰18495373867…… 已认证的发票发现错误的,先看是否可以蓝字调整.比如我该开100的,我只开了80,这个只要补开20就可以了.如果一定要退票处理,因为已经认证,所以需要购货方向他们的税务局提交红字发票申请,取得红字发票开具通知单后,交给销货方,销货方再用红字发票通知单上的号码开具红字发票
@端苏4937：增值税专用发票抵扣类型选择错误,已经上传怎么办? -
雍辰18495373867…… 应该可以 看看有没有撤销上传的功能 或者咨询税控单位怎么操作
@端苏4937：当月发票开错,购买方已抵扣怎么办 -
雍辰18495373867…… 正确答案请见国家税务总局公告2016年第47号 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合...
@端苏4937：上个月开了一张增值税发票,购买方这个月已经认证抵扣,现在发现发票有错误,应该怎么处理? -
雍辰18495373867…… 购买方说的对.由于购买方已经认证抵扣,而且已经入账,不能把发票联和抵扣联退回销售方,只能通过系统填写开具红字增值税专用发票信息表,通过审核后增加编码,传送给销售方,销售方根据带编码的信息表开具红字增值税专用发票,然后再重新开具正确的发票.红字发票的发票联和抵扣联都必须给购买方作为红字入账的凭证.
@端苏4937：开错的增值税发票,已抵扣怎么处理 -
雍辰18495373867…… 这种情况比较麻烦,只能按退货处理.先由对方到所在税局处理退货申请.对方税局批准后拿回执到你方税局申请.批准后开具负数发票.千万别没经过审批就开负数发票或直接作废发票.
@端苏4937：红字增值税专用发票开错对方已抵扣怎么办?未跨月 -
雍辰18495373867…… 你好,我公司给客户开具增值税专用发票时不慎将客户税号录入错误,现发票已跨月,客户无法认证,需开具红字发票,请问红字发票申请单是应该由我方税务主管机关开还是由对方税务主管机关开? 回复意见:您好:您在我们网站上提交...
@端苏4937：销货方发票开错购买方已经抵扣应该怎么处理 -
雍辰18495373867…… 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买...
@端苏4937：增值税发票金额开错了购买方己抵扣了怎么办 -
雍辰18495373867…… 让购货方申请开红字发票申请单 然后你根据这个申请单开红字发票 然后再开具正确的发票 两红票和正确的发票 都给购货方
