发票少开几毛钱怎么办
@丁刚6924：发票金额开少了怎么办? -
冯裴13761058266…… 请对方再开180元的发票过来 如果对方坚持不开,那么只能做180元营业外支出了
@丁刚6924：开发票时,单价开少了,怎么办 -
冯裴13761058266…… 如果是当月开的,将此张发票作废重开.如果不是当月开的,可以开具销项负数红字发票,如果已经将发票交与对方且对方已经抵扣进项税金,只能再开一张把单价调整过来.
@丁刚6924：发票少开了应该怎么办啊? -
冯裴13761058266…… 根据差额再给补开一张发票,就可以了. 或者将少开的发票作废,再重新开一张正确的发票.
@丁刚6924：增值税发票单价开少了怎么办?开出去单价低于开过来单价,我该怎么补救?急!!!谢谢!! -
冯裴13761058266…… 简单的补救,全部收回作废,重新开过,但一定要在当月内开具的发票了 要是跨月了,就要冲红了,手续较麻烦了 要是税务检查到,你有好的理由吗,明人都知道,亏本生意有谁做呢,查到要罚款的
@丁刚6924：我们是普通发票,发票多开或少开了,怎么办?分别在报税和未报税的情况下,会不会罚款?求实例 -
冯裴13761058266…… 一般来说,普通发票开具后就要交税,多开你就要多交,如果不想多交,还没报税,可以直接作废然后重新开具,如果已经报税并交纳了,只能去税务局办理退税.少开也一样,没报税前作废重开,报了税就去补交,如果不补,被查出是要罚款的.当然,没被查出另当别论
@丁刚6924：发现开给客户的发票少开了怎么办 -
冯裴13761058266…… 开具的是普通发票的话,将发票记账联复印件和税务机关出具的证明交给客户就行了.
@丁刚6924：增值税普通发票金额开少了怎么办 -
冯裴13761058266…… 根据《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2004〕153号)第十二条规定:“代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的,按照专用发票有关规定处理.税务机关代开专...
@丁刚6924：款已付但发票少开了几分钱怎么处理 -
冯裴13761058266…… 借:原材料或相关科目 借:应交税费一待认证进项税额 借:其他支出或管理费用一(发票少开几分钱) 贷:银行存款
@丁刚6924：给客户发票信息少开了怎么办怎么处理 -
冯裴13761058266…… 如果发票还未给到客户,且未抄税的话 直接作废重开就是 要是发票已经给到客户认证,或者已经抄税 那就只能申请开具红字发票冲回了
@丁刚6924：增值税发票少开了几分钱有差额?补上差额怎么补准确呢? -
冯裴13761058266…… 差几分钱是小数位的取舍引起的很正常,不要补.
冯裴13761058266…… 请对方再开180元的发票过来 如果对方坚持不开,那么只能做180元营业外支出了
@丁刚6924：开发票时,单价开少了,怎么办 -
冯裴13761058266…… 如果是当月开的,将此张发票作废重开.如果不是当月开的,可以开具销项负数红字发票,如果已经将发票交与对方且对方已经抵扣进项税金,只能再开一张把单价调整过来.
@丁刚6924：发票少开了应该怎么办啊? -
冯裴13761058266…… 根据差额再给补开一张发票,就可以了. 或者将少开的发票作废,再重新开一张正确的发票.
@丁刚6924：增值税发票单价开少了怎么办?开出去单价低于开过来单价,我该怎么补救?急!!!谢谢!! -
冯裴13761058266…… 简单的补救,全部收回作废,重新开过,但一定要在当月内开具的发票了 要是跨月了,就要冲红了,手续较麻烦了 要是税务检查到,你有好的理由吗,明人都知道,亏本生意有谁做呢,查到要罚款的
@丁刚6924：我们是普通发票,发票多开或少开了,怎么办?分别在报税和未报税的情况下,会不会罚款?求实例 -
冯裴13761058266…… 一般来说,普通发票开具后就要交税,多开你就要多交,如果不想多交,还没报税,可以直接作废然后重新开具,如果已经报税并交纳了,只能去税务局办理退税.少开也一样,没报税前作废重开,报了税就去补交,如果不补,被查出是要罚款的.当然,没被查出另当别论
@丁刚6924：发现开给客户的发票少开了怎么办 -
冯裴13761058266…… 开具的是普通发票的话,将发票记账联复印件和税务机关出具的证明交给客户就行了.
@丁刚6924：增值税普通发票金额开少了怎么办 -
冯裴13761058266…… 根据《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2004〕153号)第十二条规定:“代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的,按照专用发票有关规定处理.税务机关代开专...
@丁刚6924：款已付但发票少开了几分钱怎么处理 -
冯裴13761058266…… 借:原材料或相关科目 借:应交税费一待认证进项税额 借:其他支出或管理费用一(发票少开几分钱) 贷:银行存款
@丁刚6924：给客户发票信息少开了怎么办怎么处理 -
冯裴13761058266…… 如果发票还未给到客户,且未抄税的话 直接作废重开就是 要是发票已经给到客户认证,或者已经抄税 那就只能申请开具红字发票冲回了
@丁刚6924：增值税发票少开了几分钱有差额?补上差额怎么补准确呢? -
冯裴13761058266…… 差几分钱是小数位的取舍引起的很正常,不要补.
