发票已勾选不抵扣如何撤销
@傅香560：增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,还能去国税撤销吗 -
阮邰18866007470…… 增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,需要做进项税额转出,不能撤销认证.
@傅香560：增值税专用发票开错,但已认证未抵扣,怎么处理? -
阮邰18866007470…… 方法一:发票只是产品数量开错了,产品总金额和你们的进货金额没有差别,可以选择就这样,不更改.方法二:发票产品数量开少了,要求对方把差额数量补齐开具发票就可以了 方法三:发票产品数量开多了,可以先挂账,以后再做调整 方法四:你们公司要求比较严格,数量、单价、金额要完全一致,那么由你们或者对方提出开具红字发票申请单,国税局批准后,由对方开具红字发票给你们,并开具正常的无误的发票给你们.你们按照新发票做账,原发票根据红字发票冲账.
@傅香560：增值税发票确认勾选之后怎么取消勾选?
阮邰18866007470…… 网上增值税发票确认勾选,已勾选未确认的,可以取消勾选.方法是,在勾选的发票前边的小方格里再点一下,勾选时的对勾取消了即可.但是已勾选并且已确认的,就不能取消勾选了.
@傅香560：已经认证通过的增值税发票但未抵扣开票方又取消了怎么办 -
阮邰18866007470…… 认证过了,你只要不退给他发票,他怎么会抵消呢,没有发票他不能取消 税务局会罚他款的.这是不正确的处理方法,如果取消,取消的理由.真的有正当理由需要取消了,认证通过后,如果撤销要通过税务局解决的.
@傅香560：我在增值税纳税服务平台确认勾选,现在11月没有抵扣额了,怎么可以修改?谢谢!! -
阮邰18866007470…… 可抵扣进项税额在上个月全部抵扣完了?这个月没有进项税额就不可以抵扣了.
@傅香560：我是购方,当月已认证但未抵扣的增值税专用票金额有误 ,如何处理 -
阮邰18866007470…… 开票企业(不管是否代开)作废对方已认证的发票,需由收票方到他们的税务局去申请开具红字通知单,并寄回开票企业,开具红字票及正确的蓝字发票.如果当月来不及申请,可放在次月申请开具. 一般操作流程: 1、收票方开具并提交《红...
@傅香560：进项税已认证,未抵扣,怎么办? -
阮邰18866007470…… 不打算抵扣已经认证的进项税,做进项税转出处理,计入相关成本或费用. 认证未抵扣进项转出会计分录 发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) . 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出). 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出). 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税).
@傅香560：当月已认证未抵扣的发票是否可以取消认证 -
阮邰18866007470…… 不能取消认证.只能你向当地国税做出说明,看对方的处理意见.
@傅香560：增值税发票已认证但当期未抵扣怎办? -
阮邰18866007470…… 正常来说,你认证啦没有抵扣,那你当月申报时比对应是通不过的,就是申报不会成功的,你把认证的填上啊……(没遇到这种情况,只是我个人想法)
@傅香560：发票已认证未在当月抵扣怎么办 -
阮邰18866007470…… 当企业遇到发票已认证,但不想当月抵扣的情况时,只能根据销项来计算抵扣,如果进项多的,就结转到下月继续进行抵扣.
阮邰18866007470…… 增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,需要做进项税额转出,不能撤销认证.
@傅香560：增值税专用发票开错,但已认证未抵扣,怎么处理? -
阮邰18866007470…… 方法一:发票只是产品数量开错了,产品总金额和你们的进货金额没有差别,可以选择就这样,不更改.方法二:发票产品数量开少了,要求对方把差额数量补齐开具发票就可以了 方法三:发票产品数量开多了,可以先挂账,以后再做调整 方法四:你们公司要求比较严格,数量、单价、金额要完全一致,那么由你们或者对方提出开具红字发票申请单,国税局批准后,由对方开具红字发票给你们,并开具正常的无误的发票给你们.你们按照新发票做账,原发票根据红字发票冲账.
@傅香560：增值税发票确认勾选之后怎么取消勾选?
阮邰18866007470…… 网上增值税发票确认勾选,已勾选未确认的,可以取消勾选.方法是,在勾选的发票前边的小方格里再点一下,勾选时的对勾取消了即可.但是已勾选并且已确认的,就不能取消勾选了.
@傅香560：已经认证通过的增值税发票但未抵扣开票方又取消了怎么办 -
阮邰18866007470…… 认证过了,你只要不退给他发票,他怎么会抵消呢,没有发票他不能取消 税务局会罚他款的.这是不正确的处理方法,如果取消,取消的理由.真的有正当理由需要取消了,认证通过后,如果撤销要通过税务局解决的.
@傅香560：我在增值税纳税服务平台确认勾选,现在11月没有抵扣额了,怎么可以修改?谢谢!! -
阮邰18866007470…… 可抵扣进项税额在上个月全部抵扣完了?这个月没有进项税额就不可以抵扣了.
@傅香560：我是购方,当月已认证但未抵扣的增值税专用票金额有误 ,如何处理 -
阮邰18866007470…… 开票企业(不管是否代开)作废对方已认证的发票,需由收票方到他们的税务局去申请开具红字通知单,并寄回开票企业,开具红字票及正确的蓝字发票.如果当月来不及申请,可放在次月申请开具. 一般操作流程: 1、收票方开具并提交《红...
@傅香560：进项税已认证,未抵扣,怎么办? -
阮邰18866007470…… 不打算抵扣已经认证的进项税,做进项税转出处理,计入相关成本或费用. 认证未抵扣进项转出会计分录 发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) . 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出). 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出). 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税).
@傅香560：当月已认证未抵扣的发票是否可以取消认证 -
阮邰18866007470…… 不能取消认证.只能你向当地国税做出说明,看对方的处理意见.
@傅香560：增值税发票已认证但当期未抵扣怎办? -
阮邰18866007470…… 正常来说,你认证啦没有抵扣,那你当月申报时比对应是通不过的,就是申报不会成功的,你把认证的填上啊……(没遇到这种情况,只是我个人想法)
@傅香560：发票已认证未在当月抵扣怎么办 -
阮邰18866007470…… 当企业遇到发票已认证,但不想当月抵扣的情况时,只能根据销项来计算抵扣,如果进项多的,就结转到下月继续进行抵扣.
