发票已报税不能作废
@沃琬3623：普通发票已抄报到税务系统,有一单发票无法在防伪税控系统执行作废操作,怎么办? -
暨威18017738076…… 因为你已抄报税了,那么就要等下个月做跨月红冲,并写明原因附在发票之后.而当月未作废和重开的两张发票同时走收入,次月在冲回应废而未废的发票.跨月发票是不能作废的.如果你是一般纳税人的话,开出的增值税专用发票 不能在跨月里自行做红冲,要先开具和打印红字发票申请单后,带着相关资料和公章到国税局办理开具红字发票通知单后,才能回到公司开具红字发票.
@沃琬3623：报税的发票怎么作废 -
暨威18017738076…… 已经报税的发票不能作废,只能开具销项负数处理.如发票已交与对方并且对方未认证,则由对方出具拒收证明退还发票;如对方已认证,则由对方提供销项负数发票开具申请单,凭申请单开具负数发票;如还在自己手中,则作为开票有误,尚未交付对方处理.
@沃琬3623：发票已报税,没法作废,重新开可以吗??? -
暨威18017738076…… 对方把错误的发票退给你,你可以先红冲,然后再重新开具正确的发票. 不用重复交税的,你红冲和重新开票相抵后为0,不用再交税的. 希望能帮助到你!
@沃琬3623：销售方把增值税专用发票报税后还能不能作废 -
暨威18017738076…… 已报税的发票是不能作废的.
@沃琬3623：增值税专用发票报税了还可以作废吗?怎么办?救我 -
暨威18017738076…… 已经报税了就不能作废了,只能申请 开具红字发票冲抵了
@沃琬3623：当月开的发票已抄报税还能作废吗 -
暨威18017738076…… 我觉得是可以作废的.
@沃琬3623：已报税的发票可以作废 -
暨威18017738076…… 已报税说明已经跨月了,跨月的发票是不能作废的,只能开具红字发票冲正.
@沃琬3623：已经报税掉的发票可以作废吗 -
暨威18017738076…… 可以. 但是很麻烦,必须到税务局审批,基本希望不大,因为如何证明这笔收入目前不应该确认,是个技术活,也是是个经验活,还有其他因素.
@沃琬3623：已开具的增值税普通发票已向国税保税还能作废吗 -
暨威18017738076…… 1、已开具的增值税普通发 票已向国税报税不能作废. 2、当月开具的发 票收回全部联次的,可以作废.如果隔月了,则不能作废,只能开具红字发 票冲减. 3、开具红字(负数)发.票操作: 进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开-→发.票号码确认-→进入“普通发.票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发.票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发.票的信息,确定-→系统自动生成负数发.票-→打印发.票.
暨威18017738076…… 因为你已抄报税了,那么就要等下个月做跨月红冲,并写明原因附在发票之后.而当月未作废和重开的两张发票同时走收入,次月在冲回应废而未废的发票.跨月发票是不能作废的.如果你是一般纳税人的话,开出的增值税专用发票 不能在跨月里自行做红冲,要先开具和打印红字发票申请单后,带着相关资料和公章到国税局办理开具红字发票通知单后,才能回到公司开具红字发票.
@沃琬3623：报税的发票怎么作废 -
暨威18017738076…… 已经报税的发票不能作废,只能开具销项负数处理.如发票已交与对方并且对方未认证,则由对方出具拒收证明退还发票;如对方已认证,则由对方提供销项负数发票开具申请单,凭申请单开具负数发票;如还在自己手中,则作为开票有误,尚未交付对方处理.
@沃琬3623：发票已报税,没法作废,重新开可以吗??? -
暨威18017738076…… 对方把错误的发票退给你,你可以先红冲,然后再重新开具正确的发票. 不用重复交税的,你红冲和重新开票相抵后为0,不用再交税的. 希望能帮助到你!
@沃琬3623：销售方把增值税专用发票报税后还能不能作废 -
暨威18017738076…… 已报税的发票是不能作废的.
@沃琬3623：增值税专用发票报税了还可以作废吗?怎么办?救我 -
暨威18017738076…… 已经报税了就不能作废了,只能申请 开具红字发票冲抵了
@沃琬3623：当月开的发票已抄报税还能作废吗 -
暨威18017738076…… 我觉得是可以作废的.
@沃琬3623：已报税的发票可以作废 -
暨威18017738076…… 已报税说明已经跨月了,跨月的发票是不能作废的,只能开具红字发票冲正.
@沃琬3623：已经报税掉的发票可以作废吗 -
暨威18017738076…… 可以. 但是很麻烦,必须到税务局审批,基本希望不大,因为如何证明这笔收入目前不应该确认,是个技术活,也是是个经验活,还有其他因素.
@沃琬3623：已开具的增值税普通发票已向国税保税还能作废吗 -
暨威18017738076…… 1、已开具的增值税普通发 票已向国税报税不能作废. 2、当月开具的发 票收回全部联次的,可以作废.如果隔月了,则不能作废,只能开具红字发 票冲减. 3、开具红字(负数)发.票操作: 进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开-→发.票号码确认-→进入“普通发.票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发.票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发.票的信息,确定-→系统自动生成负数发.票-→打印发.票.
