发票开错跨月怎么作废
@闻伊4909：增值税发票开错了,但是已经过了一个月了,嘎要怎么处理 -
滑佩13450101043…… 1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 2. 增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了. 3. 冲红完成后开具正确的发票即可. 4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同.
@闻伊4909：发票开错跨月了怎么办 -
滑佩13450101043…… 当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,可以冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票.
@闻伊4909：跨月发现增值税普通发票开错一张应该怎么作废 -
滑佩13450101043…… 跨月发现增值税普通发 票开错一张,是不能作废的,只能收回该发 票后,然后直接在开票系统里开出负数票冲销,然后再开出正确的票.
@闻伊4909：隔月发票怎么作废 -
滑佩13450101043…… 跨月不能作废发票,你现在只能通过红字发票解决.先写个发票开票的说明,然后在开票系统中打印开具红字发票申请单,选销方申请-因开票有误未交对方,然后去国税局办理开具红字发票通知单,凭通知单回去开红字发票冲.在正常开票界面点上面的“负数”按钮,然后录入通知单号、原发票代码和号码,系统自动带出原发票信息并在数量及金额、税额前加负号,最后放入空白发票打印就行了.
@闻伊4909：增值税普通发票跨月怎么作废? -
滑佩13450101043…… 跨月作废发票处理有两种情况:1\普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做＂销项负数＂;2\专用发票:需要到税务局去开＂红字发票申请单＂,之后,才可以在系统里作＂销项负数＂.以上方法,仅限于用＂金税系统机一机多票＂开票的情况.
@闻伊4909：发票过月如何作废 -
滑佩13450101043…… 您好.跨月的发票无法作废,应申请开具红字发票作冲减. 纳税人请填写:《开具红字增值税专用发票申请单》; 提交: 1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料; 2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.
@闻伊4909：的发票可以直接作废,跨月发现开错该怎么办 -
滑佩13450101043…… 如果开错了,下月开红字发票申请单,然后开红字发票冲红就可以了
@闻伊4909：跨月的发票能不能作废,该如何处理? -
滑佩13450101043…… “跨月”已经开具并且缴销的发票,由于开具不正确等原因需要退回的,不能进行作废处理,只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销.开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印.开具的红字发票不予交付受票人,与收回的原发票联一同粘贴,作废、红字发票验销时,交税务机关审查.纳税人根据审批同意信息,自动根据审批同意后的可开具红字发票信息,自动生成与原发票内容除金额大、小写为负,“付款方名称”后增加打印“(红字发票)”,发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票,冲正打印!”,其他全部相同的发票.
@闻伊4909：开错增值税发票隔月了要怎么作废? -
滑佩13450101043…… 发票开具错误的处理: 一、符合作废条件的作废.作废的条件如下: 国家税务总局《关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号 )第二十条. 第二十条 同时...
@闻伊4909：跨月发票怎么作废 -
滑佩13450101043…… 跨月是不能作废发票的,如果你30日开好了,只是没有打印,看下你的开票系统,有些系统发票是可以重复打印的.如果是不能重复打印,那就只有冲洪,今天冲的话,日期就是今天的,不能开成30日的了.
滑佩13450101043…… 1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 2. 增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了. 3. 冲红完成后开具正确的发票即可. 4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同.
@闻伊4909：发票开错跨月了怎么办 -
滑佩13450101043…… 当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,可以冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票.
@闻伊4909：跨月发现增值税普通发票开错一张应该怎么作废 -
滑佩13450101043…… 跨月发现增值税普通发 票开错一张,是不能作废的,只能收回该发 票后,然后直接在开票系统里开出负数票冲销,然后再开出正确的票.
@闻伊4909：隔月发票怎么作废 -
滑佩13450101043…… 跨月不能作废发票,你现在只能通过红字发票解决.先写个发票开票的说明,然后在开票系统中打印开具红字发票申请单,选销方申请-因开票有误未交对方,然后去国税局办理开具红字发票通知单,凭通知单回去开红字发票冲.在正常开票界面点上面的“负数”按钮,然后录入通知单号、原发票代码和号码,系统自动带出原发票信息并在数量及金额、税额前加负号,最后放入空白发票打印就行了.
@闻伊4909：增值税普通发票跨月怎么作废? -
滑佩13450101043…… 跨月作废发票处理有两种情况:1\普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做＂销项负数＂;2\专用发票:需要到税务局去开＂红字发票申请单＂,之后,才可以在系统里作＂销项负数＂.以上方法,仅限于用＂金税系统机一机多票＂开票的情况.
@闻伊4909：发票过月如何作废 -
滑佩13450101043…… 您好.跨月的发票无法作废,应申请开具红字发票作冲减. 纳税人请填写:《开具红字增值税专用发票申请单》; 提交: 1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料; 2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.
@闻伊4909：的发票可以直接作废,跨月发现开错该怎么办 -
滑佩13450101043…… 如果开错了,下月开红字发票申请单,然后开红字发票冲红就可以了
@闻伊4909：跨月的发票能不能作废,该如何处理? -
滑佩13450101043…… “跨月”已经开具并且缴销的发票,由于开具不正确等原因需要退回的,不能进行作废处理,只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销.开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印.开具的红字发票不予交付受票人,与收回的原发票联一同粘贴,作废、红字发票验销时,交税务机关审查.纳税人根据审批同意信息,自动根据审批同意后的可开具红字发票信息,自动生成与原发票内容除金额大、小写为负,“付款方名称”后增加打印“(红字发票)”,发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票,冲正打印!”,其他全部相同的发票.
@闻伊4909：开错增值税发票隔月了要怎么作废? -
滑佩13450101043…… 发票开具错误的处理: 一、符合作废条件的作废.作废的条件如下: 国家税务总局《关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号 )第二十条. 第二十条 同时...
@闻伊4909：跨月发票怎么作废 -
滑佩13450101043…… 跨月是不能作废发票的,如果你30日开好了,只是没有打印,看下你的开票系统,有些系统发票是可以重复打印的.如果是不能重复打印,那就只有冲洪,今天冲的话,日期就是今天的,不能开成30日的了.
