发票未入账可以红冲吗
@甫褚2701：发票还没入账就开了一张红字发票冲了,还需要入账吗 -
司古15938692586…… 红字发票就是你开错了或者别的原因导致要冲减这笔款才需开的!如果是普通发票就可以直接开红字发票,如果是增值税专用发票的话,就要先去税局申请,税局同意了之后才能开红字发票
@甫褚2701：增值税普通发票冲红,购买方未入账,需要到税局申请吗 -
司古15938692586…… 增值税普通发票冲红,不涉及税款抵扣,不需要到税局申请,可以直接在金税卡系统里开具.如果是专用发票,就需要在金税卡系统里先开出红字发票申请单,报经税务机关审核后,由税务机关开出红字发票通知单后,才能在金税卡系统里开专用发票的红字冲单.
@甫褚2701：增值税专票红冲流程 -
司古15938692586…… 1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票. 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证...
@甫褚2701：增值税发票开错未入账,还需开红字发票吗? -
司古15938692586…… 销方是应该开具负数发票给你方;但你方发票已入帐,不能退回对方了,要把负数发票也入帐,冲减以上的,然后再用正确发票入帐.
@甫褚2701：隔月开的发票,但是还没有入账,请问可以作废吗? -
司古15938692586…… 跨一个月的票红冲时不需要购方出退票证明,销方可以以开票有误购方拒收为由.跨了两个及以上月的票红冲时,通常是需要由购方出示退票证明的. 请具体以当地国税局规定为准.
@甫褚2701：增值税发票开错了隔月但未入账红冲需要对方出具证明吗
司古15938692586…… 1、根据收回的发票,填开一张红字普通发票(冲上月误填发票,并将收回发票附在发票存根联上,作开红字发票的凭据); 2、再开一张蓝字普通发票(并交给购购方). 不需要开红字普通发票,只需要在将收回的发票作废,并在帐上将该笔业务红字冲回,重新开一张发票,并登记入帐. 如果是增值税专用发票,可以开具负数发票冲销原金额,然后开具正确的发票. 可分两种情况 1、上月开票后你如果已入账,则应开具一张与上月相同的红字普票冲销(同时应将对方寄回的蓝票附在后面粘回收票本),再开一张正确的蓝字发票入账. 2、如上月开票后你末及时入账则可将收回的普票粘回原处,然后作废. 注:当月开具的发票当月必须入账,否则为违规操作.
@甫褚2701：发票红字冲回是什么意思? -
司古15938692586…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@甫褚2701：以前年度发票丢失未入账导致账面金额负数怎么处理 -
司古15938692586…… 作废发票不累计,但是负数发票和原来的正数发票是累计的. 作废发票和红字发票不是一回事. 如果当月开出当月作废,这个发票金额是不累计的. 如果当月开出,次月只能用红字发票抵减上月你开出的错票.但是上月开出的错票已经统计在上月了.红字发票只能统计在本月.所以上月销售收入实际上是包括错票的.本月销售收入实际上是包括这个负数的.相当月上月大,本月小. 发票作废和发票红冲是两个概念.当月发票错了叫做作废,隔月发票错了需要红冲. 如果你的这个错票隔月了,那么肯定统计在当时那个月的销售额中.即便后期开红字发票,也不能减少当时月份的销售.如果超过80万,也是没有办法的.
@甫褚2701：当月销售发票未入账作废后需要做账吗 -
司古15938692586…… 当月的销售发票未入账,作废,当月又未注销,税务机控系统已确认,不能更改,应做账.如有理由,应申请税务机关批准办理红字冲正.
@甫褚2701：上月开具的专用发票忘记在系统里作废,但票面已经作废,没有入账没有认证没有抄税 -
司古15938692586…… 就当做是对方认为我方开的发票有误.因为跨月,我方要冲回发票(主要是让对方盖上红冲申请单的公章,跟对方说明一下原因).如果你是开给A企业的专用发票.那就开一张拒收证明,让A企业盖一下公章.然后你就开红冲的申请单1、打开...
司古15938692586…… 红字发票就是你开错了或者别的原因导致要冲减这笔款才需开的!如果是普通发票就可以直接开红字发票,如果是增值税专用发票的话,就要先去税局申请,税局同意了之后才能开红字发票
@甫褚2701：增值税普通发票冲红,购买方未入账,需要到税局申请吗 -
司古15938692586…… 增值税普通发票冲红,不涉及税款抵扣,不需要到税局申请,可以直接在金税卡系统里开具.如果是专用发票,就需要在金税卡系统里先开出红字发票申请单,报经税务机关审核后,由税务机关开出红字发票通知单后,才能在金税卡系统里开专用发票的红字冲单.
@甫褚2701：增值税专票红冲流程 -
司古15938692586…… 1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票. 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证...
@甫褚2701：增值税发票开错未入账,还需开红字发票吗? -
司古15938692586…… 销方是应该开具负数发票给你方;但你方发票已入帐,不能退回对方了,要把负数发票也入帐,冲减以上的,然后再用正确发票入帐.
@甫褚2701：隔月开的发票,但是还没有入账,请问可以作废吗? -
司古15938692586…… 跨一个月的票红冲时不需要购方出退票证明,销方可以以开票有误购方拒收为由.跨了两个及以上月的票红冲时,通常是需要由购方出示退票证明的. 请具体以当地国税局规定为准.
@甫褚2701：增值税发票开错了隔月但未入账红冲需要对方出具证明吗
司古15938692586…… 1、根据收回的发票,填开一张红字普通发票(冲上月误填发票,并将收回发票附在发票存根联上,作开红字发票的凭据); 2、再开一张蓝字普通发票(并交给购购方). 不需要开红字普通发票,只需要在将收回的发票作废,并在帐上将该笔业务红字冲回,重新开一张发票,并登记入帐. 如果是增值税专用发票,可以开具负数发票冲销原金额,然后开具正确的发票. 可分两种情况 1、上月开票后你如果已入账,则应开具一张与上月相同的红字普票冲销(同时应将对方寄回的蓝票附在后面粘回收票本),再开一张正确的蓝字发票入账. 2、如上月开票后你末及时入账则可将收回的普票粘回原处,然后作废. 注:当月开具的发票当月必须入账,否则为违规操作.
@甫褚2701：发票红字冲回是什么意思? -
司古15938692586…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@甫褚2701：以前年度发票丢失未入账导致账面金额负数怎么处理 -
司古15938692586…… 作废发票不累计,但是负数发票和原来的正数发票是累计的. 作废发票和红字发票不是一回事. 如果当月开出当月作废,这个发票金额是不累计的. 如果当月开出,次月只能用红字发票抵减上月你开出的错票.但是上月开出的错票已经统计在上月了.红字发票只能统计在本月.所以上月销售收入实际上是包括错票的.本月销售收入实际上是包括这个负数的.相当月上月大,本月小. 发票作废和发票红冲是两个概念.当月发票错了叫做作废,隔月发票错了需要红冲. 如果你的这个错票隔月了,那么肯定统计在当时那个月的销售额中.即便后期开红字发票,也不能减少当时月份的销售.如果超过80万,也是没有办法的.
@甫褚2701：当月销售发票未入账作废后需要做账吗 -
司古15938692586…… 当月的销售发票未入账,作废,当月又未注销,税务机控系统已确认,不能更改,应做账.如有理由,应申请税务机关批准办理红字冲正.
@甫褚2701：上月开具的专用发票忘记在系统里作废,但票面已经作废,没有入账没有认证没有抄税 -
司古15938692586…… 就当做是对方认为我方开的发票有误.因为跨月,我方要冲回发票(主要是让对方盖上红冲申请单的公章,跟对方说明一下原因).如果你是开给A企业的专用发票.那就开一张拒收证明,让A企业盖一下公章.然后你就开红冲的申请单1、打开...
