发票比付款金额多了几十
@容宗5009：发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账?
岳雍15159205221…… 发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账?发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账1、以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等补发票回来以后再冲减,如购货会计分录如下:借:库存商品预付账款贷:银行存款2、如果补不回发票,那么差额也没有办法处理,只能挂往来暂时不处理,以后再作为坏账准备进行处理.发票金额大于付款金额原因:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续.2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.这样解释大家理解吗?
@容宗5009：有哪些情况会造成发票金额大于付款金额,账务如何处理? -
岳雍15159205221…… 发票金额大于付款金额,是很常见的事情. 主要有几种可能: 1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续 2、报销人让开票方故意多开,以便 报销时可以虚报 账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票. 从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生.
@容宗5009：实际收到的发票金额大于我实际付款的金额,财务帐怎么做会计凭证? -
岳雍15159205221…… 一、在购买商品时“实际收到的发票金额大于我实际付款的金额＂应按发票金额计入外购商品的成本,差额部分根据具体原因处理. 1、购买商品时先预付货款,实际商品价格大于预付的金额,应补付. (1)预付货款时 借:预付账款(实际支付金额...
@容宗5009：供应商开的发票比实际付款金额多怎么处理 -
岳雍15159205221…… 多出部分确认无需付款的可转其他业务收入或做冲减主营业务成本处理
@容宗5009：发票金额大于付款金额,需要重新开吗 -
岳雍15159205221…… 普通发票多开无所谓,你就按付款金额入账.如果是增值税专用发票,多开部分的进项税你需要进项税转出
@容宗5009：开普通发票的金额比实际订单多几十元很大问题吗 -
岳雍15159205221…… 问题不大,对多开的几十元金额足额申报,应收账款差额可以按折扣折让平帐. 当然能收回原发 票后作废重开是最好.
@容宗5009：收到供货方的发票金额大于实际支付的金额,怎么入帐?
岳雍15159205221…… 这很正常,也很好处理的. 对方开给你的发票票面金额为220000,那你就做 借:原材料220000 贷:应付账款220000 实际付款时 借:应付账款211800 贷:银行存款211800 至此应付账款账面上挂着应付对方8200元. 如果此款以后不再付的话,可以转为营业外收入. 如果以后仍需支付的话,待再交支付时 借:应付账款8200 贷:货币资金8200
@容宗5009：对方单位开具的发票金额大于银行付款金额可以吗 -
岳雍15159205221…… 现实工作中,很多这样的情况. 如果金额差的不大,付款单位应该就按照实际支付的金额入账,因为银行账是不能作假的. 但是如果差的多的话,还是要退回原开票单位,重新开具发票. 或者少支付的那部分钱挂在应付账款就行. 借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项 贷:银行存款 (若前期已支付:预付账款) 应付账款
@容宗5009：收到的发票金额比实际支付金额高时如何入账 -
岳雍15159205221…… 如果确定这部分差额是不用付的话,可以当作是供应商提供的现金折扣,列入“财务费用-购货折扣”.
岳雍15159205221…… 发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账?发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账1、以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等补发票回来以后再冲减,如购货会计分录如下:借:库存商品预付账款贷:银行存款2、如果补不回发票,那么差额也没有办法处理,只能挂往来暂时不处理,以后再作为坏账准备进行处理.发票金额大于付款金额原因:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续.2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.这样解释大家理解吗?
@容宗5009：有哪些情况会造成发票金额大于付款金额,账务如何处理? -
岳雍15159205221…… 发票金额大于付款金额,是很常见的事情. 主要有几种可能: 1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续 2、报销人让开票方故意多开,以便 报销时可以虚报 账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票. 从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生.
@容宗5009：实际收到的发票金额大于我实际付款的金额,财务帐怎么做会计凭证? -
岳雍15159205221…… 一、在购买商品时“实际收到的发票金额大于我实际付款的金额＂应按发票金额计入外购商品的成本,差额部分根据具体原因处理. 1、购买商品时先预付货款,实际商品价格大于预付的金额,应补付. (1)预付货款时 借:预付账款(实际支付金额...
@容宗5009：供应商开的发票比实际付款金额多怎么处理 -
岳雍15159205221…… 多出部分确认无需付款的可转其他业务收入或做冲减主营业务成本处理
@容宗5009：发票金额大于付款金额,需要重新开吗 -
岳雍15159205221…… 普通发票多开无所谓,你就按付款金额入账.如果是增值税专用发票,多开部分的进项税你需要进项税转出
@容宗5009：开普通发票的金额比实际订单多几十元很大问题吗 -
岳雍15159205221…… 问题不大,对多开的几十元金额足额申报,应收账款差额可以按折扣折让平帐. 当然能收回原发 票后作废重开是最好.
@容宗5009：收到供货方的发票金额大于实际支付的金额,怎么入帐?
岳雍15159205221…… 这很正常,也很好处理的. 对方开给你的发票票面金额为220000,那你就做 借:原材料220000 贷:应付账款220000 实际付款时 借:应付账款211800 贷:银行存款211800 至此应付账款账面上挂着应付对方8200元. 如果此款以后不再付的话,可以转为营业外收入. 如果以后仍需支付的话,待再交支付时 借:应付账款8200 贷:货币资金8200
@容宗5009：对方单位开具的发票金额大于银行付款金额可以吗 -
岳雍15159205221…… 现实工作中,很多这样的情况. 如果金额差的不大,付款单位应该就按照实际支付的金额入账,因为银行账是不能作假的. 但是如果差的多的话,还是要退回原开票单位,重新开具发票. 或者少支付的那部分钱挂在应付账款就行. 借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项 贷:银行存款 (若前期已支付:预付账款) 应付账款
@容宗5009：收到的发票金额比实际支付金额高时如何入账 -
岳雍15159205221…… 如果确定这部分差额是不用付的话,可以当作是供应商提供的现金折扣,列入“财务费用-购货折扣”.
