发票重新开怎么处理
@汤侄4882：上个月增值税专用发票开错重开怎么处理 -
易些18444862846…… 开错重开,按以下方法处理: (一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,...
@汤侄4882：开出发票后,对方发现错了,需重新开发票,怎么处理? -
易些18444862846…… 一般情况,将旧票回收红字作废.重新开新票.并想税务部门反映
@汤侄4882：发票重开隔年怎么办 -
易些18444862846…… 如果是普通发票的话,开具一份红字(负数)发票再重开发票就行.如果是增值税专用发票的话,条件是在180天内,向税局申请开红字(负数)发票要求,批准后再开具红字发票,再重开发票.以上一红(负数)一兰,就样等于0,就不会重复交税.
@汤侄4882：发票开错了重新开的分录怎么处理 -
易些18444862846…… 发票开错了重新开的,如果是当月的,那么直接修改开错的发票的分录就可以,如果是跨月的,那么就需要通过红字冲减法或者差额调整法进行会计处理.
@汤侄4882：已经开出的增值税发票重新开怎么办 -
易些18444862846…… 已经开出的增值税发.票重新开,原开出是当月的就作废掉再开.如果已隔月了,则先开红字票冲减再重新开具.
@汤侄4882：发票丢失客户要求重新开具如何处理
易些18444862846…… 如果是客户发票丢失,是不可以重新开具发票的,但可以将原发票的存根联复印并加以说明后交由对方作账务处理.
@汤侄4882：因税号错误增值税发票需要重新开,怎么操作 -
易些18444862846…… 开票当月发现开票错误的,可以在开票系统中将此发票直接作废,并将各联次收回备查;如果发现时已经跨月了,则需先申请开具红字发票(原发票不能按作废处理),然后再重新开具正确的正数发,.
@汤侄4882：发票开错如何处理 -
易些18444862846…… 日常开错发票的情况及处理办法主要有以下几种情况: 1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、...
@汤侄4882：增值税专用发票退回重开 怎样处理 -
易些18444862846…… 增值税专用发票退回重开: 1、当月的可以作废重新开具, 2、跨月的,如果受票方没有认证抵扣,开票方在税控系统填红字申请信息上传税务部门、审核通过后、按反馈回来的编号、即可开具销项负数发票;如果受票方已经认证抵扣,则有他们在税控系统提出申请.
@汤侄4882：对方给我开了一张发票已入账但是现在对方又要重新开怎么处理 -
易些18444862846…… 把新开的发票拿到,然后再把前面的发票退给他. 新票贴在原发票的凭证后面即可.
易些18444862846…… 开错重开,按以下方法处理: (一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,...
@汤侄4882：开出发票后,对方发现错了,需重新开发票,怎么处理? -
易些18444862846…… 一般情况,将旧票回收红字作废.重新开新票.并想税务部门反映
@汤侄4882：发票重开隔年怎么办 -
易些18444862846…… 如果是普通发票的话,开具一份红字(负数)发票再重开发票就行.如果是增值税专用发票的话,条件是在180天内,向税局申请开红字(负数)发票要求,批准后再开具红字发票,再重开发票.以上一红(负数)一兰,就样等于0,就不会重复交税.
@汤侄4882：发票开错了重新开的分录怎么处理 -
易些18444862846…… 发票开错了重新开的,如果是当月的,那么直接修改开错的发票的分录就可以,如果是跨月的,那么就需要通过红字冲减法或者差额调整法进行会计处理.
@汤侄4882：已经开出的增值税发票重新开怎么办 -
易些18444862846…… 已经开出的增值税发.票重新开,原开出是当月的就作废掉再开.如果已隔月了,则先开红字票冲减再重新开具.
@汤侄4882：发票丢失客户要求重新开具如何处理
易些18444862846…… 如果是客户发票丢失,是不可以重新开具发票的,但可以将原发票的存根联复印并加以说明后交由对方作账务处理.
@汤侄4882：因税号错误增值税发票需要重新开,怎么操作 -
易些18444862846…… 开票当月发现开票错误的,可以在开票系统中将此发票直接作废,并将各联次收回备查;如果发现时已经跨月了,则需先申请开具红字发票(原发票不能按作废处理),然后再重新开具正确的正数发,.
@汤侄4882：发票开错如何处理 -
易些18444862846…… 日常开错发票的情况及处理办法主要有以下几种情况: 1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、...
@汤侄4882：增值税专用发票退回重开 怎样处理 -
易些18444862846…… 增值税专用发票退回重开: 1、当月的可以作废重新开具, 2、跨月的,如果受票方没有认证抵扣,开票方在税控系统填红字申请信息上传税务部门、审核通过后、按反馈回来的编号、即可开具销项负数发票;如果受票方已经认证抵扣,则有他们在税控系统提出申请.
@汤侄4882：对方给我开了一张发票已入账但是现在对方又要重新开怎么处理 -
易些18444862846…… 把新开的发票拿到,然后再把前面的发票退给他. 新票贴在原发票的凭证后面即可.
