吃饭发票报销怎么写
@堵陈2060：费用报销内容怎样详细的写?
万界17718139679…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@堵陈2060：酒店住宿和吃饭的发票报销时,摘要内容该写什么? -
万界17718139679…… 住宿发票附在差旅费报销单据的下面,吃饭钱不直接写,而是用出发补助金额抵顶,摘要就写到哪里联系业务差旅费.
@堵陈2060：餐饮,住宿,费用开到一张发票上了,报销名称怎么写 -
万界17718139679…… 分开写 餐饮是业务招待费 住宿如果是公司自己住是差旅费 如果是接待客人住宿是业务招待费
@堵陈2060：我是出纳,公司的午餐费每天都是我付的.要报销时要怎么写啊,还是就到月末了写一个总额 -
万界17718139679…… 不知道你们公司制度和流程是怎么样的.如果每天的餐费不需要领导签字就能付款,你可以做一张明细表,里边包含日期、用餐人员、每顿餐价及合计金额.到了月底再填写一张现金支出单再附上平时做的餐费明细表.若入帐则需要正规发票,快餐公司不提供,实在没办法就让同事或者领导平时外出餐费按公司名称开票,计入职工福利费.
@堵陈2060：个人吃饭开发票,发票抬头怎么写 -
万界17718139679…… 单位报销的发票按规定一定要写单位注册的全名才能报,个人发票可写个人也可写姓名
@堵陈2060：用餐饮发票冲兼职人员的工资,报销单应该怎么写 -
万界17718139679…… 最好不要用餐饮发票,当地的餐饮发票,只能是“福利费”或者“招待费”,但是这两个费用税法规定都有比例的,多了,不能税前扣除.
@堵陈2060：单位的报销单怎么填写的? -
万界17718139679…… 1、报销单“日期”:填写实际报销日期; 2、报销单“摘要内容”:应当填写清楚明了,不能过于简单.摘要填写必须包含:业务发生日期、当事人及对应的业务项目.如有多个报销项目的,可能填写在一张报销单上,但要分行填写清楚,所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据; 3、原则上报销必须有正规的发票,对于确实没有正规发票的,应将正规发票与收据分开填写报销单; 4、报销的所有原始单据必须是原件,不能用复印件报销; 5、所有报销的原始单据不得涂改,金额大小写必须相符,不相符的不能收取,必须要求对方重开.
@堵陈2060：如何规范填写费用报销单? -
万界17718139679…… 既然是费用报销单,那就只能填写后面的中转运费、住宿费、汽车修理费,就不能在费用报销单据上记载收入. 费用报销单填列规范: 1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别.不符合规定...
@堵陈2060：老板请客吃饭拿餐饮发票来报销我应该怎么做账 -
万界17718139679…… 假设餐饮发票为1000元,现金报销手续完备. 借:管理费用—业务招待费 1000 贷:现金 1000 另外友情提醒,如果你单位是一般纳税人的情况下,会计期末,对会计期间所发生的业务招待费,在税务规定范围内,60%可以税前列支,40%要做纳税调整,即40%的业务招待费乘上所得税率,交纳所得税. 望能对你有所帮助.
万界17718139679…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@堵陈2060：酒店住宿和吃饭的发票报销时,摘要内容该写什么? -
万界17718139679…… 住宿发票附在差旅费报销单据的下面,吃饭钱不直接写,而是用出发补助金额抵顶,摘要就写到哪里联系业务差旅费.
@堵陈2060：餐饮,住宿,费用开到一张发票上了,报销名称怎么写 -
万界17718139679…… 分开写 餐饮是业务招待费 住宿如果是公司自己住是差旅费 如果是接待客人住宿是业务招待费
@堵陈2060：我是出纳,公司的午餐费每天都是我付的.要报销时要怎么写啊,还是就到月末了写一个总额 -
万界17718139679…… 不知道你们公司制度和流程是怎么样的.如果每天的餐费不需要领导签字就能付款,你可以做一张明细表,里边包含日期、用餐人员、每顿餐价及合计金额.到了月底再填写一张现金支出单再附上平时做的餐费明细表.若入帐则需要正规发票,快餐公司不提供,实在没办法就让同事或者领导平时外出餐费按公司名称开票,计入职工福利费.
@堵陈2060：个人吃饭开发票,发票抬头怎么写 -
万界17718139679…… 单位报销的发票按规定一定要写单位注册的全名才能报,个人发票可写个人也可写姓名
@堵陈2060：用餐饮发票冲兼职人员的工资,报销单应该怎么写 -
万界17718139679…… 最好不要用餐饮发票,当地的餐饮发票,只能是“福利费”或者“招待费”,但是这两个费用税法规定都有比例的,多了,不能税前扣除.
@堵陈2060：单位的报销单怎么填写的? -
万界17718139679…… 1、报销单“日期”:填写实际报销日期; 2、报销单“摘要内容”:应当填写清楚明了,不能过于简单.摘要填写必须包含:业务发生日期、当事人及对应的业务项目.如有多个报销项目的,可能填写在一张报销单上,但要分行填写清楚,所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据; 3、原则上报销必须有正规的发票,对于确实没有正规发票的,应将正规发票与收据分开填写报销单; 4、报销的所有原始单据必须是原件,不能用复印件报销; 5、所有报销的原始单据不得涂改,金额大小写必须相符,不相符的不能收取,必须要求对方重开.
@堵陈2060：如何规范填写费用报销单? -
万界17718139679…… 既然是费用报销单,那就只能填写后面的中转运费、住宿费、汽车修理费,就不能在费用报销单据上记载收入. 费用报销单填列规范: 1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别.不符合规定...
@堵陈2060：老板请客吃饭拿餐饮发票来报销我应该怎么做账 -
万界17718139679…… 假设餐饮发票为1000元,现金报销手续完备. 借:管理费用—业务招待费 1000 贷:现金 1000 另外友情提醒,如果你单位是一般纳税人的情况下,会计期末,对会计期间所发生的业务招待费,在税务规定范围内,60%可以税前列支,40%要做纳税调整,即40%的业务招待费乘上所得税率,交纳所得税. 望能对你有所帮助.
