员工借款冲账怎么做账
@江钧1932：请问借款后如何冲销 -
咎邦17661288787…… 公司员工用单据把借款冲销后,,还要开收据,还要给会计做账.收据最少要两联. 会计用员工给的单据分次冲销了员工的借款,做了如下分录: 借:管理费用-办公费200 -通讯费300贷:其他应收款 500一直这样冲直到把员工的借款冲完.这样就不能还借条了,员工不放心要求开收据,会计都这样做了,还需要开收据的.这是必须的
@江钧1932：会计员工借款下个月换怎么冲账的 -
咎邦17661288787…… 1. 借款时 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金2. 还款时 借:库存现金 贷:其他应收款——XX员工
@江钧1932：员工借款返还怎么记帐 -
咎邦17661288787…… 是按照没扣之前的记账. 记你的工资帐时: 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款 记的借款帐时: 借:其他应收款——你的名字 贷:库存现金/银行存款 收到你返还公司的借款时: 借:库存现金/银行存款 贷:其他应收款——你的名字 这是两笔账,借款是借款,工资是工资,不过我是为了让你看着明白才分开写的,其实还是可以这样写的 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——你的名字 库存现金/银行存款 为了好理解,你就记着这个是两笔账就可以了
@江钧1932：借款 报销 会计冲账 -
咎邦17661288787…… 2月1日公司员工借款2000元采购,2月3日拿了2009元的发票回来冲账,但出纳只出了一张2000元的收据,9元直接给员工,流水账上没有反映9元. 处理方法: 借款时 借:其它应收款-某某 贷:现金 收到发票冲账时 借:原材料或库存商品及应交税费等科目合计 2009 贷:其它应收款-某某 2000 现金 9 (这样就在现金日记帐上体现出了现金减少.) 另一种处理方法: 如果只是1日借出3日发票回来冲账的情况下,这张借据可以不做账,员工报账时将借据还给他本人,你可以根据发票直接做账 借:原材料或库存商品及应交税费 2009 贷:现金 2009
@江钧1932：员工报销费用冲借款后余下的钱怎么做?员工报销费用冲借款后余下的钱
咎邦17661288787…… 今年报销去年员工的费用,先记相关费用,到年度所得税汇算时再做调增应税所得额,补交所得税的###去年员工报销时,会计就应 借:费用 贷:员工报销 今年发报销时,应 借:员工报销 贷:现金
@江钧1932：员工费用报销冲减员工借款怎么做账 -
咎邦17661288787…… 员工借款时分录: 借:其他应收款 贷:现金 买回来报销分录: 借:(根据采购物品的用途确定科目,如管理费用,固定资产等) 贷:其他应收款 如有现金多退少补,则通过现金科目核算.
@江钧1932：借款单 冲帐手续 -
咎邦17661288787…… 有两种方法:第一种:把你手上一联借款单做帐:借:其他应收款-某某人 贷:现金 等他拿发票来的时候,填写好费用报销单,叫领导签字,然后再做账:借:管理费用(或者其他费用) 贷:其他应收款-某某人 第二种:你借款单就当现金一样保存着,等同事拿发票来,填写好费用报销单,叫领导签字后,多退少补,也就是说发票金额大于借款金额的话就把多出的部分给同事,如果发票金额小于借款金额的话,叫同事把少的一部分给你,然后你另外一联当现金保管的借款单还给同事,你根据领导签字的费用报销单做账:借:管理费用(或者其他费用) 贷:现金 希望你能明白,如有不明白可以发消息给我.
@江钧1932：我是出纳,发工资时员工冲减之前借条,把借条还给员工那我拿什么做账? -
咎邦17661288787…… 你借钱给员工的时候你可以不做账,直接在你的日记账下方记着的,如果你收回他的欠款你就开个收据给他,然后用收据做账咯.
@江钧1932：员工向公司借款(还款)如何做账
咎邦17661288787…… 员工向公司借款是常有的事情,那么轻松掌柜管理软件里,如何处理这个业务过程呢?一般情况有2种处理方式:第一种处理方式记入应收账款,具体处理类似于(向其他公司借款)这个;第二种处理方式就是记入其他应收账款;具体使用哪种方式,可以根据公司的实际需要来选择.第二种处理方式的详细步骤如下:第一步:建立二级会计科目.【基本信息】-【会计科目】-【资产】-【其他资产】,在其他资产下面,建立二级科目,比如:张三借款.第二步:张三向公司借款2000元现金,打开【财务业务】-【会计凭证】,会计处理过程如下:借方:张三借款 2000贷方:现金 2000
@江钧1932：员工借款和归还借款的会计分录?
咎邦17661288787…… 员工借支的时候你们怎么做的账呢?他是借去出差还是干别的?我们公司是内部的往来都走“其他应付款”,借:其他应付款-个人往来 20000,贷:库存现金 20000归还...
咎邦17661288787…… 公司员工用单据把借款冲销后,,还要开收据,还要给会计做账.收据最少要两联. 会计用员工给的单据分次冲销了员工的借款,做了如下分录: 借:管理费用-办公费200 -通讯费300贷:其他应收款 500一直这样冲直到把员工的借款冲完.这样就不能还借条了,员工不放心要求开收据,会计都这样做了,还需要开收据的.这是必须的
@江钧1932：会计员工借款下个月换怎么冲账的 -
咎邦17661288787…… 1. 借款时 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金2. 还款时 借:库存现金 贷:其他应收款——XX员工
@江钧1932：员工借款返还怎么记帐 -
咎邦17661288787…… 是按照没扣之前的记账. 记你的工资帐时: 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款 记的借款帐时: 借:其他应收款——你的名字 贷:库存现金/银行存款 收到你返还公司的借款时: 借:库存现金/银行存款 贷:其他应收款——你的名字 这是两笔账,借款是借款,工资是工资,不过我是为了让你看着明白才分开写的,其实还是可以这样写的 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——你的名字 库存现金/银行存款 为了好理解,你就记着这个是两笔账就可以了
@江钧1932：借款 报销 会计冲账 -
咎邦17661288787…… 2月1日公司员工借款2000元采购,2月3日拿了2009元的发票回来冲账,但出纳只出了一张2000元的收据,9元直接给员工,流水账上没有反映9元. 处理方法: 借款时 借:其它应收款-某某 贷:现金 收到发票冲账时 借:原材料或库存商品及应交税费等科目合计 2009 贷:其它应收款-某某 2000 现金 9 (这样就在现金日记帐上体现出了现金减少.) 另一种处理方法: 如果只是1日借出3日发票回来冲账的情况下,这张借据可以不做账,员工报账时将借据还给他本人,你可以根据发票直接做账 借:原材料或库存商品及应交税费 2009 贷:现金 2009
@江钧1932：员工报销费用冲借款后余下的钱怎么做?员工报销费用冲借款后余下的钱
咎邦17661288787…… 今年报销去年员工的费用,先记相关费用,到年度所得税汇算时再做调增应税所得额,补交所得税的###去年员工报销时,会计就应 借:费用 贷:员工报销 今年发报销时,应 借:员工报销 贷:现金
@江钧1932：员工费用报销冲减员工借款怎么做账 -
咎邦17661288787…… 员工借款时分录: 借:其他应收款 贷:现金 买回来报销分录: 借:(根据采购物品的用途确定科目,如管理费用,固定资产等) 贷:其他应收款 如有现金多退少补,则通过现金科目核算.
@江钧1932：借款单 冲帐手续 -
咎邦17661288787…… 有两种方法:第一种:把你手上一联借款单做帐:借:其他应收款-某某人 贷:现金 等他拿发票来的时候,填写好费用报销单,叫领导签字,然后再做账:借:管理费用(或者其他费用) 贷:其他应收款-某某人 第二种:你借款单就当现金一样保存着,等同事拿发票来,填写好费用报销单,叫领导签字后,多退少补,也就是说发票金额大于借款金额的话就把多出的部分给同事,如果发票金额小于借款金额的话,叫同事把少的一部分给你,然后你另外一联当现金保管的借款单还给同事,你根据领导签字的费用报销单做账:借:管理费用(或者其他费用) 贷:现金 希望你能明白,如有不明白可以发消息给我.
@江钧1932：我是出纳,发工资时员工冲减之前借条,把借条还给员工那我拿什么做账? -
咎邦17661288787…… 你借钱给员工的时候你可以不做账,直接在你的日记账下方记着的,如果你收回他的欠款你就开个收据给他,然后用收据做账咯.
@江钧1932：员工向公司借款(还款)如何做账
咎邦17661288787…… 员工向公司借款是常有的事情,那么轻松掌柜管理软件里,如何处理这个业务过程呢?一般情况有2种处理方式:第一种处理方式记入应收账款,具体处理类似于(向其他公司借款)这个;第二种处理方式就是记入其他应收账款;具体使用哪种方式,可以根据公司的实际需要来选择.第二种处理方式的详细步骤如下:第一步:建立二级会计科目.【基本信息】-【会计科目】-【资产】-【其他资产】,在其他资产下面,建立二级科目,比如:张三借款.第二步:张三向公司借款2000元现金,打开【财务业务】-【会计凭证】,会计处理过程如下:借方:张三借款 2000贷方:现金 2000
@江钧1932：员工借款和归还借款的会计分录?
咎邦17661288787…… 员工借支的时候你们怎么做的账呢?他是借去出差还是干别的?我们公司是内部的往来都走“其他应付款”,借:其他应付款-个人往来 20000,贷:库存现金 20000归还...
