员工垫付的费用怎样记账
@皇周1887：员工为公司买硬盘并且他自己垫付500元钱,会计科目应该怎么做 -
福弦13266132798…… 对于员工垫支购买东西,你们一般的财务流程是需要他填写好报销单,员工拿到正规的发票给财务报账,然后财务凭发票和报销单审核批字才给予报销.通常账务处理为:垫付时:借:管理费用 贷:其他应付款 报销时:借:其他应付款 贷:现金
@皇周1887：职工垫付的费用应计在哪个科目 -
福弦13266132798…… 借:管理费用(或者其他费用科目) 贷:其他应付款(放这里就行了)
@皇周1887：员工垫付公司钱如何进行帐务处理?
福弦13266132798…… 垫付时: 借:管理费用-招聘费 贷:其他应付款-xx 报销时: 借:其他应付款-xx 贷:现金
@皇周1887：员工垫钱帮公司开基本户的会计分录 -
福弦13266132798…… 1、垫付的两千, 借:财务费用 贷:其他应付款-员工款 2、分期扣的时候做和1相同的分录就行 3、付员工时 借:其他应付款 贷:银行存款
@皇周1887：公司发生的运费职工垫付了怎么做账 -
福弦13266132798…… 你好!借:管理费用-运费 贷:其他应付款-** 借:其他应付款-** 贷:银行存款等
@皇周1887：公司员工垫付定金,怎么做账? -
福弦13266132798…… 1,如题所述,一般理解为:采购员垫付材料采购的定金,在任职单位办理现金报销手续. 2,通常情况下,经办人在填制报销单据并经层级审批后,凭以向财务办理报销手续,财务的会计处理为: 借:应付账款(预付账款)-供应商 贷:库存现金 3,若拟如实体现业务过程的,则会计处理如下: 借:其他应收款-采购员 贷:库存现金 借:应付账款(应付账款)-供应商 贷:其他应收款-采购员 3,但是,采购员垫付材料采购定金的做法一般不予支持,无论在内部控制管理还是在采购规范运作角度上看,均不符合监督管理要求,该做法对于内部管理严格的单位来说一般不予采用. 4,以上仅供参考,请予核实,依法操作.
@皇周1887：还没有基本存款账户,老板也没把钱给出纳,每次员工来报销就是老板自己先垫付的钱会计该如何记账 -
福弦13266132798…… 先做往来吧 就是单位借老板的钱 新单位吗?总要有实收资本吧 老板垫付款 借:库存现金 贷:其他应付款-老板 员工报销 借:费用或成本科目 贷:库存现金 当老板给的钱到一定的金额时,就当是实收资本 此时冲往来 借:其他应付款-老板 贷:实收资本
@皇周1887：关于员工借支工资、公司代垫伙食费的怎么做账 -
福弦13266132798…… 1、预借工资时:借:其它应收款—个人 贷:现金 从6月工资中扣回时:借:应付职工薪酬—工资 贷:其它应收款—个人2、发放工资并代扣伙食费:借:应付职工薪酬—工资 贷:现金 其它应收款—个人(个人扣伙食费部分) 公司包伙食费部分,发工资时不做帐务处理,在公司发工资前支付伙食费时做相应费用或福利处理了.希望能对你有所帮助!
@皇周1887：员工自己垫钱购买周转材料,然后公司转账给他,怎么做会计分录 -
福弦13266132798…… 1.员工代买材料直接验收入库报销做: 借:原材料:**材料 贷:银行存款; 2./1如果是材料先验收入库,凭材料发票做: 借:原材料:**材料 贷:其他应付款:**人名; 2/2,公司转账付款做: 借:其他应付款:**人名; 贷:银行存款
@皇周1887：员工垫付资金购买办公用品如何入账? -
福弦13266132798…… 等员工拿发票来找你要钱时入账(即支付员工10元钱的时候在一次记账),不能是收据,没有正式发票,让员工给你其它费用发票来抵 等员工拿来发票了,你直接从现金支10元给他 借:管理费用-办公费 贷:现金
福弦13266132798…… 对于员工垫支购买东西,你们一般的财务流程是需要他填写好报销单,员工拿到正规的发票给财务报账,然后财务凭发票和报销单审核批字才给予报销.通常账务处理为:垫付时:借:管理费用 贷:其他应付款 报销时:借:其他应付款 贷:现金
@皇周1887：职工垫付的费用应计在哪个科目 -
福弦13266132798…… 借:管理费用(或者其他费用科目) 贷:其他应付款(放这里就行了)
@皇周1887：员工垫付公司钱如何进行帐务处理?
福弦13266132798…… 垫付时: 借:管理费用-招聘费 贷:其他应付款-xx 报销时: 借:其他应付款-xx 贷:现金
@皇周1887：员工垫钱帮公司开基本户的会计分录 -
福弦13266132798…… 1、垫付的两千, 借:财务费用 贷:其他应付款-员工款 2、分期扣的时候做和1相同的分录就行 3、付员工时 借:其他应付款 贷:银行存款
@皇周1887：公司发生的运费职工垫付了怎么做账 -
福弦13266132798…… 你好!借:管理费用-运费 贷:其他应付款-** 借:其他应付款-** 贷:银行存款等
@皇周1887：公司员工垫付定金,怎么做账? -
福弦13266132798…… 1,如题所述,一般理解为:采购员垫付材料采购的定金,在任职单位办理现金报销手续. 2,通常情况下,经办人在填制报销单据并经层级审批后,凭以向财务办理报销手续,财务的会计处理为: 借:应付账款(预付账款)-供应商 贷:库存现金 3,若拟如实体现业务过程的,则会计处理如下: 借:其他应收款-采购员 贷:库存现金 借:应付账款(应付账款)-供应商 贷:其他应收款-采购员 3,但是,采购员垫付材料采购定金的做法一般不予支持,无论在内部控制管理还是在采购规范运作角度上看,均不符合监督管理要求,该做法对于内部管理严格的单位来说一般不予采用. 4,以上仅供参考,请予核实,依法操作.
@皇周1887：还没有基本存款账户,老板也没把钱给出纳,每次员工来报销就是老板自己先垫付的钱会计该如何记账 -
福弦13266132798…… 先做往来吧 就是单位借老板的钱 新单位吗?总要有实收资本吧 老板垫付款 借:库存现金 贷:其他应付款-老板 员工报销 借:费用或成本科目 贷:库存现金 当老板给的钱到一定的金额时,就当是实收资本 此时冲往来 借:其他应付款-老板 贷:实收资本
@皇周1887：关于员工借支工资、公司代垫伙食费的怎么做账 -
福弦13266132798…… 1、预借工资时:借:其它应收款—个人 贷:现金 从6月工资中扣回时:借:应付职工薪酬—工资 贷:其它应收款—个人2、发放工资并代扣伙食费:借:应付职工薪酬—工资 贷:现金 其它应收款—个人(个人扣伙食费部分) 公司包伙食费部分,发工资时不做帐务处理,在公司发工资前支付伙食费时做相应费用或福利处理了.希望能对你有所帮助!
@皇周1887：员工自己垫钱购买周转材料,然后公司转账给他,怎么做会计分录 -
福弦13266132798…… 1.员工代买材料直接验收入库报销做: 借:原材料:**材料 贷:银行存款; 2./1如果是材料先验收入库,凭材料发票做: 借:原材料:**材料 贷:其他应付款:**人名; 2/2,公司转账付款做: 借:其他应付款:**人名; 贷:银行存款
@皇周1887：员工垫付资金购买办公用品如何入账? -
福弦13266132798…… 等员工拿发票来找你要钱时入账(即支付员工10元钱的时候在一次记账),不能是收据,没有正式发票,让员工给你其它费用发票来抵 等员工拿来发票了,你直接从现金支10元给他 借:管理费用-办公费 贷:现金
