固定资产做错怎么调账
@陆菲1386：我有一个固定资产账错做在了前一个月,现在已经结账了,要怎么改?用友软件做账的 -
鞠卷18575705050…… 如果上月报表还没有出来并且还没有正式报税,则可以对上月的账进行反结转. 1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”. b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”.
@陆菲1386：私人财产错记为企业固定资产,怎么调账? -
鞠卷18575705050…… 私人财产错记为企业固定资产,说明此项账务处理是错账,应予以更正.建议采取红字冲账处理,对原记账凭证科目全部用负数冲回,如果涉及到对应科目是货币资金的话,应先挂其它应收科目,待资金到位后,将其它应收款科目平账.
@陆菲1386：事业单位往期固定资产记错账,怎么调账 -
鞠卷18575705050…… 1、调整固定资产 借:其他应收款 1041700 贷:固定资产 1041700 2、调整04年8-07年已提折旧 借:累计折旧 198000 贷:以前年度损益调整 198000 3、调整08年已提折旧 借;累计折旧 41200 贷:经营(管理)费用 41200 4、月底结转 借:以前年度损益调整 198000 经营(管理)费用 41200 贷:本年利润 239200 经营(管理)费用应视你帐务当时计提累计折旧对应的科目而定.
@陆菲1386：做错了固定资产该怎么调整,求指教,非常 -
鞠卷18575705050…… 你可以,复制个帐套.并把复制的帐连续结转2期,再看能不能提取折旧. 由于提取折旧是按月进行,所以只能个个月录为好,一个月事做完后,结转到下期
@陆菲1386：固定资产下错怎样处理 -
鞠卷18575705050…… 两种模式下做更改:无论手工账、记账软件 一般正规途径需要做一张调帐凭证,再修改卡片.以购入4000元“电脑”入到“房屋建筑物”为例:调账凭证:借:固定资产-机械设备 4000元 贷:固定资产-房屋建筑物 -4000元(金额都填在借方,一正一负) 1、手工账:将上述记账凭证记到固定资产明细账中,期末自然调整过来;2、用友软件:固定资产 变动单->做类别更改.修改类别是不影响 账目 的.希望采纳我的答案,谢谢.
@陆菲1386：固定资产记账错误怎么办? -
鞠卷18575705050…… 用红字更正法更正.用红字填一张与原误记凭证一样的红字凭证并用红字登记入账,然后再用蓝字做一张正确的凭证登记入账就可以了,结账时见红字需减去就行.已计提的折旧也同样更正.
@陆菲1386：固定资产误做原材料入账怎么调啊
鞠卷18575705050…… 借:固定资产 ——— 二级科目 贷:原材料—— 二级科目 应缴税费——增值税——进项税额转出 大家帮忙看看啊O(∩_∩)O 1、是什么固定资产,若是设备类--进项税额可以抵扣;则调账 借:固定资产 ——— 二级科目 贷:原材料—— 二级科目 2、是上个月错入的吗?如果是就不用调折旧,本月才开始计提折旧,最好把计提折旧的分录也一起做进去.借 管理费用等 贷 累计折旧
@陆菲1386：将固定资产误记为原材料的错账更正
鞠卷18575705050…… 1、如果你单位是一般纳税人,生产设备进项税可以抵扣的. 2、调整分录: (1)调整上年固定资产错记原材料(材料成本已结转) 借:固定资产--设备 10万 贷:以前年...
@陆菲1386：固定资产下错了,怎么调啊? -
鞠卷18575705050…… 买入 借:固定资产87000 贷:现金87000 计提折旧 借:管理费用等 贷:累计折旧 卖了 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产87000 借:银行存款或现金10000 贷:固定资产清理10000 看看差是多少计入 借:营业外支出 贷:固定资产清理
@陆菲1386：请问:如何调整错误的固定资产明细账? -
鞠卷18575705050…… 先分析是什么错误,金额错了,补计,增加原值,折旧错了,重新计算调整,跨年度的调整通过以前年度损益调整科目
鞠卷18575705050…… 如果上月报表还没有出来并且还没有正式报税,则可以对上月的账进行反结转. 1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”. b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”.
@陆菲1386：私人财产错记为企业固定资产,怎么调账? -
鞠卷18575705050…… 私人财产错记为企业固定资产,说明此项账务处理是错账,应予以更正.建议采取红字冲账处理,对原记账凭证科目全部用负数冲回,如果涉及到对应科目是货币资金的话,应先挂其它应收科目,待资金到位后,将其它应收款科目平账.
@陆菲1386：事业单位往期固定资产记错账,怎么调账 -
鞠卷18575705050…… 1、调整固定资产 借:其他应收款 1041700 贷:固定资产 1041700 2、调整04年8-07年已提折旧 借:累计折旧 198000 贷:以前年度损益调整 198000 3、调整08年已提折旧 借;累计折旧 41200 贷:经营(管理)费用 41200 4、月底结转 借:以前年度损益调整 198000 经营(管理)费用 41200 贷:本年利润 239200 经营(管理)费用应视你帐务当时计提累计折旧对应的科目而定.
@陆菲1386：做错了固定资产该怎么调整,求指教,非常 -
鞠卷18575705050…… 你可以,复制个帐套.并把复制的帐连续结转2期,再看能不能提取折旧. 由于提取折旧是按月进行,所以只能个个月录为好,一个月事做完后,结转到下期
@陆菲1386：固定资产下错怎样处理 -
鞠卷18575705050…… 两种模式下做更改:无论手工账、记账软件 一般正规途径需要做一张调帐凭证,再修改卡片.以购入4000元“电脑”入到“房屋建筑物”为例:调账凭证:借:固定资产-机械设备 4000元 贷:固定资产-房屋建筑物 -4000元(金额都填在借方,一正一负) 1、手工账:将上述记账凭证记到固定资产明细账中,期末自然调整过来;2、用友软件:固定资产 变动单->做类别更改.修改类别是不影响 账目 的.希望采纳我的答案,谢谢.
@陆菲1386：固定资产记账错误怎么办? -
鞠卷18575705050…… 用红字更正法更正.用红字填一张与原误记凭证一样的红字凭证并用红字登记入账,然后再用蓝字做一张正确的凭证登记入账就可以了,结账时见红字需减去就行.已计提的折旧也同样更正.
@陆菲1386：固定资产误做原材料入账怎么调啊
鞠卷18575705050…… 借:固定资产 ——— 二级科目 贷:原材料—— 二级科目 应缴税费——增值税——进项税额转出 大家帮忙看看啊O(∩_∩)O 1、是什么固定资产,若是设备类--进项税额可以抵扣;则调账 借:固定资产 ——— 二级科目 贷:原材料—— 二级科目 2、是上个月错入的吗?如果是就不用调折旧,本月才开始计提折旧,最好把计提折旧的分录也一起做进去.借 管理费用等 贷 累计折旧
@陆菲1386：将固定资产误记为原材料的错账更正
鞠卷18575705050…… 1、如果你单位是一般纳税人,生产设备进项税可以抵扣的. 2、调整分录: (1)调整上年固定资产错记原材料(材料成本已结转) 借:固定资产--设备 10万 贷:以前年...
@陆菲1386：固定资产下错了,怎么调啊? -
鞠卷18575705050…… 买入 借:固定资产87000 贷:现金87000 计提折旧 借:管理费用等 贷:累计折旧 卖了 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产87000 借:银行存款或现金10000 贷:固定资产清理10000 看看差是多少计入 借:营业外支出 贷:固定资产清理
@陆菲1386：请问:如何调整错误的固定资产明细账? -
鞠卷18575705050…… 先分析是什么错误,金额错了,补计,增加原值,折旧错了,重新计算调整,跨年度的调整通过以前年度损益调整科目
