差旅费发票不够怎么办
@饶鲍2311：差旅费报销差1张路桥票怎样处理! -
滕岸19379456548…… 1张路桥票如果钱少,不报也罢;如果金额大非得要报,可以写个票据丢失说明,经领导签字同意后财务才可以报销或干脆找张金额相同或相当的其他票据(比如饭费票好找)订1下金额也行.
@饶鲍2311：差旅费报销票据做账问题 -
滕岸19379456548…… 可以.有时候确实取得不了发票,但是没有票的不能进费用. 税务局查的是有没有白条进费用.出差的真假,如果没有人举报,很难判断.
@饶鲍2311：用支票取差旅费后,票子没有那么多,总挂帐有什么办法解决
滕岸19379456548…… 找发 票冲借款 笑望采纳,谢谢!
@饶鲍2311：出差补贴要不要发票?是否需要缴个税?
滕岸19379456548…… 出差补贴在税务上是不需要发票的,不会征收个人所得税.关于差旅费补贴标准应当由企业自行制定标准,并且在企业所得税年度纳税申报时附报税务机关,按照该标准发放的差旅费补贴,并且有规范的领取手续,允许在企业所得税前扣除.依据《国家税务总局关于印发的通知》第九条规定:差旅费津贴不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税.因此,出差补贴在税务上是不需要发票的,不会征收个人所得税.法律依据《国家税务总局关于印发的通知》第九条 差旅费津贴不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税.
@饶鲍2311：有关差旅费 -
滕岸19379456548…… 可以是可以,1.一般情况下,职工回来报销差旅费的发票只要是有,就可以直接做成管理费用,借:管理费用,贷:现金 2.如果退回来的现金,做成借:现金 管理费用 贷:其他应收款3.如果现金不够报销的借:管理费用 贷:其他应收款 现金
@饶鲍2311：张强出差回来,报销差旅费2340元,不足部分补足现金. 怎么写凭证编号? -
滕岸19379456548…… 看你的意思应该是之前有从财务支钱 那么在支钱的时候,就要记账: 借:其他应收款-张强 贷:现金 回来后报销进行处理,若是差旅费少于此前的预支,那么张强将不足部分补足退回,可以处理为 借:管理费用(营业费用)-差旅费 现金 贷:其他应收款-张强 若是差旅费多于此前的预支,那么财务应当将不足部分补足付给张强 借:管理费用(营业费用)-差旅费 贷:其他应收款-张强 现金
@饶鲍2311：老板出差报销,只有购买飞机票770,但是要报销15000,其它的金额怎么弄呢?
滕岸19379456548…… 那你做帐最好要单据的,或者请老板收集一些差旅费的单据,不够的就只有填报销单,作出差补助好了,但是出差补助一旦税务查出来,可能还要涉及到交个人所得税的问题,不过一般金额不太大,也没人管的.
@饶鲍2311：报销差旅费的发票与实际消费不对帐怎么办 -
滕岸19379456548…… 一般来说,如果报销的发票金额比实际消费额大,应该按照实际消费额报销入账,(如果确实要按发票额报销入账也可以,看你们公司具体情况);如果报销发票金额比实际消费小,只能按照发票金额入账,因为如果税务查出来入账金额比发票金额大,可能会罚款的
@饶鲍2311：出差没钱了怎么办 -
滕岸19379456548…… 一般每个公司对业务人员的出差都会有一个标准,看这个样子你是刚刚参加工作,我的理解公司给你的1000元可以叫做“差旅费备用金”.并一定够或者就是教你必须花完.你还要带着额外的钱.一旦有超标准的事情一定要提前申请,征得同意后再用.钱花没了应该是在业务范围之外的事情,所以无论你带现金也好办卡也好都要防止没钱,毕竟是在外地.一旦出现没钱的情况也只能求助了.
@饶鲍2311：开张发票多填了一点钱报销被发现了怎么办 -
滕岸19379456548…… 发票金额大于实报金额按实报金额报销; 发票金额小于实报金额的话要补齐发票或按发票金额报销. 如果报销差旅费的话不足的金额可以按补助报销
滕岸19379456548…… 1张路桥票如果钱少,不报也罢;如果金额大非得要报,可以写个票据丢失说明,经领导签字同意后财务才可以报销或干脆找张金额相同或相当的其他票据(比如饭费票好找)订1下金额也行.
@饶鲍2311：差旅费报销票据做账问题 -
滕岸19379456548…… 可以.有时候确实取得不了发票,但是没有票的不能进费用. 税务局查的是有没有白条进费用.出差的真假,如果没有人举报,很难判断.
@饶鲍2311：用支票取差旅费后,票子没有那么多,总挂帐有什么办法解决
滕岸19379456548…… 找发 票冲借款 笑望采纳,谢谢!
@饶鲍2311：出差补贴要不要发票?是否需要缴个税?
滕岸19379456548…… 出差补贴在税务上是不需要发票的,不会征收个人所得税.关于差旅费补贴标准应当由企业自行制定标准,并且在企业所得税年度纳税申报时附报税务机关,按照该标准发放的差旅费补贴,并且有规范的领取手续,允许在企业所得税前扣除.依据《国家税务总局关于印发的通知》第九条规定:差旅费津贴不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税.因此,出差补贴在税务上是不需要发票的,不会征收个人所得税.法律依据《国家税务总局关于印发的通知》第九条 差旅费津贴不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税.
@饶鲍2311：有关差旅费 -
滕岸19379456548…… 可以是可以,1.一般情况下,职工回来报销差旅费的发票只要是有,就可以直接做成管理费用,借:管理费用,贷:现金 2.如果退回来的现金,做成借:现金 管理费用 贷:其他应收款3.如果现金不够报销的借:管理费用 贷:其他应收款 现金
@饶鲍2311：张强出差回来,报销差旅费2340元,不足部分补足现金. 怎么写凭证编号? -
滕岸19379456548…… 看你的意思应该是之前有从财务支钱 那么在支钱的时候,就要记账: 借:其他应收款-张强 贷:现金 回来后报销进行处理,若是差旅费少于此前的预支,那么张强将不足部分补足退回,可以处理为 借:管理费用(营业费用)-差旅费 现金 贷:其他应收款-张强 若是差旅费多于此前的预支,那么财务应当将不足部分补足付给张强 借:管理费用(营业费用)-差旅费 贷:其他应收款-张强 现金
@饶鲍2311：老板出差报销,只有购买飞机票770,但是要报销15000,其它的金额怎么弄呢?
滕岸19379456548…… 那你做帐最好要单据的,或者请老板收集一些差旅费的单据,不够的就只有填报销单,作出差补助好了,但是出差补助一旦税务查出来,可能还要涉及到交个人所得税的问题,不过一般金额不太大,也没人管的.
@饶鲍2311：报销差旅费的发票与实际消费不对帐怎么办 -
滕岸19379456548…… 一般来说,如果报销的发票金额比实际消费额大,应该按照实际消费额报销入账,(如果确实要按发票额报销入账也可以,看你们公司具体情况);如果报销发票金额比实际消费小,只能按照发票金额入账,因为如果税务查出来入账金额比发票金额大,可能会罚款的
@饶鲍2311：出差没钱了怎么办 -
滕岸19379456548…… 一般每个公司对业务人员的出差都会有一个标准,看这个样子你是刚刚参加工作,我的理解公司给你的1000元可以叫做“差旅费备用金”.并一定够或者就是教你必须花完.你还要带着额外的钱.一旦有超标准的事情一定要提前申请,征得同意后再用.钱花没了应该是在业务范围之外的事情,所以无论你带现金也好办卡也好都要防止没钱,毕竟是在外地.一旦出现没钱的情况也只能求助了.
@饶鲍2311：开张发票多填了一点钱报销被发现了怎么办 -
滕岸19379456548…… 发票金额大于实报金额按实报金额报销; 发票金额小于实报金额的话要补齐发票或按发票金额报销. 如果报销差旅费的话不足的金额可以按补助报销
