差旅费报销单表格
@蒋蔡6717：差旅费报销单怎么填 -
衡严17341046677…… 差旅报销单填报(如图): 填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额; 填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计; 填写差旅事由.
@蒋蔡6717：出差旅费报销单怎么填 -
衡严17341046677…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@蒋蔡6717：差旅费报销单怎么填?
衡严17341046677…… 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了: 单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等 其他按图中红字填写
@蒋蔡6717：差旅费的报销单 -
衡严17341046677…… 单位名称: 填报日期 20 年 月 日 金额单位: 元 姓 名 职 级 出差事由 出差天数 计划 天 备 注 实际 天城 市 间 交 通 费 其 他 费 用 日 期 起讫地点 飞机、车、船费 项目 标 准 计算天数 核报金额月 日 起 讫 类 别 金 额 伙食补助费 I II公杂费 I II住宿费未卧补助 硬座票价 元 核报比例 80% 其 他 杂 项小 计 小 计 总计份额 (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借数 核报数 退或补
@蒋蔡6717：差旅费报销单 -
衡严17341046677…… 1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等,具体标准根据每个公司的制度会有不同.差旅费核算的内容:用于出差旅途中的差旅费支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.
@蒋蔡6717：报销单怎么填写 -
衡严17341046677…… 首先告诉你,照片里的那个“票据粘贴单”,就是张让你贴票的纸,把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了,没有票据粘贴单,用别的纸代替都没问题. 其次,如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的,如果你没办法把这些费用分成...
@蒋蔡6717：费用报销单填写样版 -
衡严17341046677…… 差旅费报销单 结算时间: 年 月 日 出差人 结算部门 出差地点 事 由 出差时间 至 项 目 张 数 金 额 项 目 张 数 金 额 项 目 张(天)数 金 额 飞机票 火车票 住宿费 船 票 汽车票 市内交通 行李费 招待费 补 助 出租票 邮电费 其他费用 晚间乘火车未购卧铺票补助: 宿,金额 以上合计 张数 金额(大写): ￥ 总经理 部门负责人 财务审核 结算人
@蒋蔡6717：谁有差旅费报销单,费用报销单等空白单据的模板 -
衡严17341046677…… 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额
@蒋蔡6717：报销差旅费填制凭证 -
衡严17341046677…… 右侧合计等于下方合计. 1市内交通等如何填写. 2住宿标准. 3原始凭证按实际发生时间顺序填写. 4这是去目的地的车票发生最早放在最上面... 5住宿及返程火车.
@蒋蔡6717：出差报销单的填制及粘贴 -
衡严17341046677…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
衡严17341046677…… 差旅报销单填报(如图): 填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额; 填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计; 填写差旅事由.
@蒋蔡6717：出差旅费报销单怎么填 -
衡严17341046677…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@蒋蔡6717：差旅费报销单怎么填?
衡严17341046677…… 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了: 单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等 其他按图中红字填写
@蒋蔡6717：差旅费的报销单 -
衡严17341046677…… 单位名称: 填报日期 20 年 月 日 金额单位: 元 姓 名 职 级 出差事由 出差天数 计划 天 备 注 实际 天城 市 间 交 通 费 其 他 费 用 日 期 起讫地点 飞机、车、船费 项目 标 准 计算天数 核报金额月 日 起 讫 类 别 金 额 伙食补助费 I II公杂费 I II住宿费未卧补助 硬座票价 元 核报比例 80% 其 他 杂 项小 计 小 计 总计份额 (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借数 核报数 退或补
@蒋蔡6717：差旅费报销单 -
衡严17341046677…… 1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等,具体标准根据每个公司的制度会有不同.差旅费核算的内容:用于出差旅途中的差旅费支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.
@蒋蔡6717：报销单怎么填写 -
衡严17341046677…… 首先告诉你,照片里的那个“票据粘贴单”,就是张让你贴票的纸,把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了,没有票据粘贴单,用别的纸代替都没问题. 其次,如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的,如果你没办法把这些费用分成...
@蒋蔡6717：费用报销单填写样版 -
衡严17341046677…… 差旅费报销单 结算时间: 年 月 日 出差人 结算部门 出差地点 事 由 出差时间 至 项 目 张 数 金 额 项 目 张 数 金 额 项 目 张(天)数 金 额 飞机票 火车票 住宿费 船 票 汽车票 市内交通 行李费 招待费 补 助 出租票 邮电费 其他费用 晚间乘火车未购卧铺票补助: 宿,金额 以上合计 张数 金额(大写): ￥ 总经理 部门负责人 财务审核 结算人
@蒋蔡6717：谁有差旅费报销单,费用报销单等空白单据的模板 -
衡严17341046677…… 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额
@蒋蔡6717：报销差旅费填制凭证 -
衡严17341046677…… 右侧合计等于下方合计. 1市内交通等如何填写. 2住宿标准. 3原始凭证按实际发生时间顺序填写. 4这是去目的地的车票发生最早放在最上面... 5住宿及返程火车.
@蒋蔡6717：出差报销单的填制及粘贴 -
衡严17341046677…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
