差旅费报销明细填写
@堵秋3971：如何填写差旅费报销明细表 -
须虏19653439874…… 你们公司应该有一个固定的格式单吧. 出差一般有出差事由、出差时间(来回起始时间)、随同人员、出行方式 再有就是出差途中发生的费用:包括车费(自驾车的要按照油费、过路费、停车费分开写)住宿费、餐费、交通费、招待费、会务费等等,根据你自己出差发生的费用分开写.
@堵秋3971：报销差旅费填制凭证 -
须虏19653439874…… 右侧合计等于下方合计. 1市内交通等如何填写. 2住宿标准. 3原始凭证按实际发生时间顺序填写. 4这是去目的地的车票发生最早放在最上面... 5住宿及返程火车.
@堵秋3971：公司差旅费报销单怎么填写?
须虏19653439874…… 明细就写发票上开的如车费,住宿费等填到报销单上就好了,然后写个总计金额,做账时纳入管理费用就是了
@堵秋3971：出差旅费报销单怎么填
须虏19653439874…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@堵秋3971：费用报销单中报销项目怎么填 -
须虏19653439874…… 我们是这样填的: 报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦. 也可以去部问你们公司账务的人,他们肯定比较了解自己公司啦
@堵秋3971：出纳新手请教关于差旅费报销单填制: -
须虏19653439874…… 当然可以直接写出发地和最后一站的目的地,然后写所有车票的总额.但是,这样审核人员就很麻烦了,特别是出纳,如果里面有差错或填写的信息不对误报销,那么你出纳就要付主要责任了. 这里的麻烦是对应的,填写清楚点,报销人麻烦点.汇总填写,审核人或出纳麻烦点.
@堵秋3971：报销出差旅费在现金日记帐摘要栏怎么写 -
须虏19653439874…… 1、在一般情况下,登记现金日记帐的摘要要和会计凭证的摘要相一致. 2、如果会计凭证的摘要是“报销差旅费”,那么你就可以在摘要中写报销差旅费.摘要摘要,关键要简洁明了,不能面面俱到. 特长回答!
@堵秋3971：差旅费报销单怎么填 -
须虏19653439874…… 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了:单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等 其他按图中红字填写
@堵秋3971：关于报销差旅费请示 -
须虏19653439874…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@堵秋3971：报销单填写是什么? -
须虏19653439874…… 报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目.如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,...
须虏19653439874…… 你们公司应该有一个固定的格式单吧. 出差一般有出差事由、出差时间(来回起始时间)、随同人员、出行方式 再有就是出差途中发生的费用:包括车费(自驾车的要按照油费、过路费、停车费分开写)住宿费、餐费、交通费、招待费、会务费等等,根据你自己出差发生的费用分开写.
@堵秋3971：报销差旅费填制凭证 -
须虏19653439874…… 右侧合计等于下方合计. 1市内交通等如何填写. 2住宿标准. 3原始凭证按实际发生时间顺序填写. 4这是去目的地的车票发生最早放在最上面... 5住宿及返程火车.
@堵秋3971：公司差旅费报销单怎么填写?
须虏19653439874…… 明细就写发票上开的如车费,住宿费等填到报销单上就好了,然后写个总计金额,做账时纳入管理费用就是了
@堵秋3971：出差旅费报销单怎么填
须虏19653439874…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@堵秋3971：费用报销单中报销项目怎么填 -
须虏19653439874…… 我们是这样填的: 报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦. 也可以去部问你们公司账务的人,他们肯定比较了解自己公司啦
@堵秋3971：出纳新手请教关于差旅费报销单填制: -
须虏19653439874…… 当然可以直接写出发地和最后一站的目的地,然后写所有车票的总额.但是,这样审核人员就很麻烦了,特别是出纳,如果里面有差错或填写的信息不对误报销,那么你出纳就要付主要责任了. 这里的麻烦是对应的,填写清楚点,报销人麻烦点.汇总填写,审核人或出纳麻烦点.
@堵秋3971：报销出差旅费在现金日记帐摘要栏怎么写 -
须虏19653439874…… 1、在一般情况下,登记现金日记帐的摘要要和会计凭证的摘要相一致. 2、如果会计凭证的摘要是“报销差旅费”,那么你就可以在摘要中写报销差旅费.摘要摘要,关键要简洁明了,不能面面俱到. 特长回答!
@堵秋3971：差旅费报销单怎么填 -
须虏19653439874…… 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了:单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等 其他按图中红字填写
@堵秋3971：关于报销差旅费请示 -
须虏19653439874…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@堵秋3971：报销单填写是什么? -
须虏19653439874…… 报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目.如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,...
