差旅费报销流程图片
@池态5438：公务员的差旅费怎么报销? -
延诗13969157309…… 首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据,如果出差有培训还有培训收费的票据,然后叠好粘起来,把差旅费报销单粘在最上面,注意票据正面朝上,然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴.一般的程序时拿到科长那签字,然后去找财务人员审核,分管领导签字,一把手签字,最后去财务那冲账领钱.
@池态5438：出差费用财务报销如何处理?
延诗13969157309…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@池态5438：企业各种费用审批报销流程图是怎么样的?
延诗13969157309…… 以下为财务处各项业务办理的具体流程图:差旅费报销流程1.需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单部门主管领导批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款.(5万元以上需经财务处处长批准,单张发票超过1000元以上,需通过银行转帐支付)出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单. (整理外来凭证,差旅的各种发票、会议通知等)差旅费>所借金额需补开差额内部支票差旅费
@池态5438：员工出差借支到报销的全流程 -
延诗13969157309…… 员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补. 出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.
@池态5438：差旅费如何记账? -
延诗13969157309…… 差旅费核算内容1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于...
@池态5438：差旅费怎么报销
延诗13969157309…… 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
@池态5438：差旅费的报销流程 -
延诗13969157309…… 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任. 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.
@池态5438：差旅费用的报销怎么操作? -
延诗13969157309…… 报销的程序要看你公司怎么规定. 一般情况下:填写出差报支单,上面注明何时出差产生的什么费用,贴上发票等单据.由该部门主管审核签字(看金额大小还需到总经理审核签字),再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱.
@池态5438：以下关于差旅费报销的整体流程是否正确:差旅事前申请 - >纸质资料审...
延诗13969157309…… 差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字. 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款...
延诗13969157309…… 首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据,如果出差有培训还有培训收费的票据,然后叠好粘起来,把差旅费报销单粘在最上面,注意票据正面朝上,然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴.一般的程序时拿到科长那签字,然后去找财务人员审核,分管领导签字,一把手签字,最后去财务那冲账领钱.
@池态5438：出差费用财务报销如何处理?
延诗13969157309…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@池态5438：企业各种费用审批报销流程图是怎么样的?
延诗13969157309…… 以下为财务处各项业务办理的具体流程图:差旅费报销流程1.需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单部门主管领导批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款.(5万元以上需经财务处处长批准,单张发票超过1000元以上,需通过银行转帐支付)出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单. (整理外来凭证,差旅的各种发票、会议通知等)差旅费>所借金额需补开差额内部支票差旅费
@池态5438：员工出差借支到报销的全流程 -
延诗13969157309…… 员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补. 出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.
@池态5438：差旅费如何记账? -
延诗13969157309…… 差旅费核算内容1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于...
@池态5438：差旅费怎么报销
延诗13969157309…… 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
@池态5438：差旅费的报销流程 -
延诗13969157309…… 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任. 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.
@池态5438：差旅费用的报销怎么操作? -
延诗13969157309…… 报销的程序要看你公司怎么规定. 一般情况下:填写出差报支单,上面注明何时出差产生的什么费用,贴上发票等单据.由该部门主管审核签字(看金额大小还需到总经理审核签字),再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱.
@池态5438：以下关于差旅费报销的整体流程是否正确:差旅事前申请 - >纸质资料审...
延诗13969157309…… 差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字. 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款...
