已经记账的凭证怎么冲销
@郜赖6354：如何冲回已过账凭证 -
汝张15543378670…… 请按下列步骤操作: 1、打开【账务处理】模块,单击【凭证管理】; 2、在【会计分录序时簿】窗口,单击选中已过账的凭证字1号; 3、单击菜单【操作】→【冲销】; 4、系统自动生成一张冲销凭证,检查无误后单击工具条上的【保存】即可.
@郜赖6354：请问,我有一张需要作废的凭证,但已经几记账啦.该怎样冲销? -
汝张15543378670…… 直接红字做一张相反的凭证.如果你问的是在软件中怎么冲销,在制单中选冲销凭证,然后选以前的那张凭证点冲销.
@郜赖6354：冲销记账凭证 -
汝张15543378670…… 第一步,先把错的分录按相反的方向做一遍,说明是冲销*月*号凭证: 借:主营业务收入242.72 应交税金-应交增值税 7.28 贷:银行存款**行 100 现金150 第二步,再做正确的,注明重做: 借:银行存款-**行 100 应收账款-**公司 150 贷:主营业务收入 242.72 应交税金-应交增值税 7.28 第三步收到钱后: 借:银行存款**银行 150 贷:应收账款**公司 150
@郜赖6354：18、如何冲销会计凭证? -
汝张15543378670…… 1,什么情况下我们要对会计凭证进行冲销就是在凭证已经过账,或者其几个月的凭证错误,需要更正科目 金额 FB08单个冲销 F-80批量冲销2,蓝冲和红冲有什么区别蓝冲会在借 贷方的科目虚增科目累计数 红冲会在科目错误的借方 或 贷方 直接负数(反记账SAP中)冲抵掉金额 在sap中冲销原因 01(当期冲销) 02(往期冲销) 蓝冲 03(当期冲销) 04往期冲销)红冲 3,在SAP系统里蓝冲和红冲是如何实现的首先要用事务代码 OBY6设置公司代码层 允许负数记账 勾选
@郜赖6354：总账已经记账的应收款凭证该如何删除? -
汝张15543378670…… 一般在所以的财务软件中,已经记账的会计凭证是不能够直接删除的,但是可以采用以下两种方法消除影响: 一是红字冲销,生成一张借贷方为负数的凭证冲销了原来的凭证. 二是反方向冲销,生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证. 这样就相当于是删除了原来的已记账凭证.
@郜赖6354：冲销怎么做记帐凭证“按原来的凭证方向,到底是那个 -
汝张15543378670…… 冲销有两种方法:1、红字冲销又叫红冲,是编制一个与原来凭证科目相同方向相同的红字数字凭证并用红字数字登记入账.2、是蓝字冲销,就是做一个与原来凭证科目相同方向相反的凭证登记入账.
@郜赖6354：冲销记账凭证 -
汝张15543378670…… 可以.就如同一月份估价入账,四月分收到发票时重新入库.
@郜赖6354：在用友软件中,怎么冲销已记账的错误凭证 -
汝张15543378670…… 后台数据库上,找到固定资产模块数据表,delete这条记录即可.
@郜赖6354：冲销此凭证,如何做
汝张15543378670…… 在总账【总账管理】-【凭证】-【凭证管理】里查到这张凭证后,选中此行凭证,点上栏“冲销”按钮,系统会自动生成一张合计金额与原凭证相等的负数凭证,冲销凭证的摘要由“冲_凭证字_原摘要”组成,点“保存”按钮,完成凭证的冲销.(注:只有已记账的凭证才可冲销)
@郜赖6354：以前做了了一张凭证已入帐,现在又做了一张凭证已入帐这可怎么办?(?
汝张15543378670…… 按第二张凭证的科目和数字做凭证,摘要为冲销**月**号凭证,科目为蓝字,数字为红字,借贷方向与之前的凭证完全相同,然后据此入帐,就可以完全冲销重复记账的凭证了.
汝张15543378670…… 请按下列步骤操作: 1、打开【账务处理】模块,单击【凭证管理】; 2、在【会计分录序时簿】窗口,单击选中已过账的凭证字1号; 3、单击菜单【操作】→【冲销】; 4、系统自动生成一张冲销凭证,检查无误后单击工具条上的【保存】即可.
@郜赖6354：请问,我有一张需要作废的凭证,但已经几记账啦.该怎样冲销? -
汝张15543378670…… 直接红字做一张相反的凭证.如果你问的是在软件中怎么冲销,在制单中选冲销凭证,然后选以前的那张凭证点冲销.
@郜赖6354：冲销记账凭证 -
汝张15543378670…… 第一步,先把错的分录按相反的方向做一遍,说明是冲销*月*号凭证: 借:主营业务收入242.72 应交税金-应交增值税 7.28 贷:银行存款**行 100 现金150 第二步,再做正确的,注明重做: 借:银行存款-**行 100 应收账款-**公司 150 贷:主营业务收入 242.72 应交税金-应交增值税 7.28 第三步收到钱后: 借:银行存款**银行 150 贷:应收账款**公司 150
@郜赖6354：18、如何冲销会计凭证? -
汝张15543378670…… 1,什么情况下我们要对会计凭证进行冲销就是在凭证已经过账,或者其几个月的凭证错误,需要更正科目 金额 FB08单个冲销 F-80批量冲销2,蓝冲和红冲有什么区别蓝冲会在借 贷方的科目虚增科目累计数 红冲会在科目错误的借方 或 贷方 直接负数(反记账SAP中)冲抵掉金额 在sap中冲销原因 01(当期冲销) 02(往期冲销) 蓝冲 03(当期冲销) 04往期冲销)红冲 3,在SAP系统里蓝冲和红冲是如何实现的首先要用事务代码 OBY6设置公司代码层 允许负数记账 勾选
@郜赖6354：总账已经记账的应收款凭证该如何删除? -
汝张15543378670…… 一般在所以的财务软件中,已经记账的会计凭证是不能够直接删除的,但是可以采用以下两种方法消除影响: 一是红字冲销,生成一张借贷方为负数的凭证冲销了原来的凭证. 二是反方向冲销,生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证. 这样就相当于是删除了原来的已记账凭证.
@郜赖6354：冲销怎么做记帐凭证“按原来的凭证方向,到底是那个 -
汝张15543378670…… 冲销有两种方法:1、红字冲销又叫红冲,是编制一个与原来凭证科目相同方向相同的红字数字凭证并用红字数字登记入账.2、是蓝字冲销,就是做一个与原来凭证科目相同方向相反的凭证登记入账.
@郜赖6354：冲销记账凭证 -
汝张15543378670…… 可以.就如同一月份估价入账,四月分收到发票时重新入库.
@郜赖6354：在用友软件中,怎么冲销已记账的错误凭证 -
汝张15543378670…… 后台数据库上,找到固定资产模块数据表,delete这条记录即可.
@郜赖6354：冲销此凭证,如何做
汝张15543378670…… 在总账【总账管理】-【凭证】-【凭证管理】里查到这张凭证后,选中此行凭证,点上栏“冲销”按钮,系统会自动生成一张合计金额与原凭证相等的负数凭证,冲销凭证的摘要由“冲_凭证字_原摘要”组成,点“保存”按钮,完成凭证的冲销.(注:只有已记账的凭证才可冲销)
@郜赖6354：以前做了了一张凭证已入帐,现在又做了一张凭证已入帐这可怎么办?(?
汝张15543378670…… 按第二张凭证的科目和数字做凭证,摘要为冲销**月**号凭证,科目为蓝字,数字为红字,借贷方向与之前的凭证完全相同,然后据此入帐,就可以完全冲销重复记账的凭证了.
