应付账款如何冲销
@虞钥2297：应付账款应该怎么对消? -
昌虹18333058896…… 根据你说的情况,我觉得你的这个采购业务应该是先付款后到货的,这样的话一般不需要通过应付账款,付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款;收到货验收入库时,借:原材料(或库存商品)贷:预付账款.应付账款一般核算的是先到货后形成了债务,然后支付货款的时候冲销应付账款.
@虞钥2297：应付账款如何冲销管理 -
昌虹18333058896…… 多记冲销时,作相反科目或用红字冲销 1、作相反科目 借:应付帐款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销, 借:库存商品或相关科目(红字) 贷:应付帐款(红字) 对方不要,或其他原因不用支付了, 借:应付账款 贷:营业外收入
@虞钥2297：如何冲销应付账款多计的 -
昌虹18333058896…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@虞钥2297：如何冲销应付账款 -
昌虹18333058896…… 主要需要看你之前是怎样做的账才好做冲销调整. 比如你之前做账时做多了应付账款科目,那么现在冲销时,就直接做相反的分录或是红字分录冲销就可以了.
@虞钥2297：应付账款如何冲账 -
昌虹18333058896…… 首先要搞清楚的是原来付购车款时怎样入的帐,退回款式冲掉原来的账即可.看你现在的情况好像是对方直接把款打到你们的账上了,如果是这样的话,你就不能用现金来冲账(应付账款).如果给的是现金,那么当初你把现金存入银行时就应该有现金缴款单,那个就是你入账的凭据.(如果缴存单已经附在原凭证后,那这次调账就不需要再附单据了,直接调账即可)先用红字冲掉原来的凭证,借:银行存款-80000 贷:应付账款-80000;然后再借:银行存款 80000 贷:现金 80000
@虞钥2297：请问我要怎样才能把应付账款中的款冲掉? -
昌虹18333058896…… 付款后,借:应付账款,贷:银行存款,就冲销了呀~
@虞钥2297：应收款和应付款如何冲销 -
昌虹18333058896…… 1.应该用红字冲回.不可以像你说的那样做. 2.若做多了就红字冲,若少了就补记. 还有修改之前最好先确认一下,是真的没有发生,还是票据不全.
@虞钥2297：我公司实际上没有应付账款,但应付账款科目账面有余额,怎样冲减应付账款 -
昌虹18333058896…… 不能简单的用分录直接冲销,要找出原因来,再据以冲账,看是不是已付款,未冲减应付账款,既然实际没有,那就要查出问题的原因
@虞钥2297：应付帐款冲销 -
昌虹18333058896…… 你可以:借: 库存商品 -100 待摊费用-未抵进项税 -40 贷:应付帐款-B供应商 -140 借: 库存商品 100 待摊费用-未抵进项税 40 贷:应付帐款-A供应商 140 也可以 借: 应付帐款-B供应商 140 贷:应付帐款-A供应商 140
@虞钥2297：麻烦问下隔年已作处理的应付账款怎么冲回,上年已作营业处收入处理了,现在供应商又来要货款了,谢谢 -
昌虹18333058896…… 用红字数字凭证冲销借:应付账款(红字数字) 贷:营业外收入(红字数字)该凭证用红字数字登记入账,结账时见红字数字从合计数中减去红字数字金额.然后在付供应商借:应付账款 贷:银行存款或库存现金
昌虹18333058896…… 根据你说的情况,我觉得你的这个采购业务应该是先付款后到货的,这样的话一般不需要通过应付账款,付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款;收到货验收入库时,借:原材料(或库存商品)贷:预付账款.应付账款一般核算的是先到货后形成了债务,然后支付货款的时候冲销应付账款.
@虞钥2297：应付账款如何冲销管理 -
昌虹18333058896…… 多记冲销时,作相反科目或用红字冲销 1、作相反科目 借:应付帐款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销, 借:库存商品或相关科目(红字) 贷:应付帐款(红字) 对方不要,或其他原因不用支付了, 借:应付账款 贷:营业外收入
@虞钥2297：如何冲销应付账款多计的 -
昌虹18333058896…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@虞钥2297：如何冲销应付账款 -
昌虹18333058896…… 主要需要看你之前是怎样做的账才好做冲销调整. 比如你之前做账时做多了应付账款科目,那么现在冲销时,就直接做相反的分录或是红字分录冲销就可以了.
@虞钥2297：应付账款如何冲账 -
昌虹18333058896…… 首先要搞清楚的是原来付购车款时怎样入的帐,退回款式冲掉原来的账即可.看你现在的情况好像是对方直接把款打到你们的账上了,如果是这样的话,你就不能用现金来冲账(应付账款).如果给的是现金,那么当初你把现金存入银行时就应该有现金缴款单,那个就是你入账的凭据.(如果缴存单已经附在原凭证后,那这次调账就不需要再附单据了,直接调账即可)先用红字冲掉原来的凭证,借:银行存款-80000 贷:应付账款-80000;然后再借:银行存款 80000 贷:现金 80000
@虞钥2297：请问我要怎样才能把应付账款中的款冲掉? -
昌虹18333058896…… 付款后,借:应付账款,贷:银行存款,就冲销了呀~
@虞钥2297：应收款和应付款如何冲销 -
昌虹18333058896…… 1.应该用红字冲回.不可以像你说的那样做. 2.若做多了就红字冲,若少了就补记. 还有修改之前最好先确认一下,是真的没有发生,还是票据不全.
@虞钥2297：我公司实际上没有应付账款,但应付账款科目账面有余额,怎样冲减应付账款 -
昌虹18333058896…… 不能简单的用分录直接冲销,要找出原因来,再据以冲账,看是不是已付款,未冲减应付账款,既然实际没有,那就要查出问题的原因
@虞钥2297：应付帐款冲销 -
昌虹18333058896…… 你可以:借: 库存商品 -100 待摊费用-未抵进项税 -40 贷:应付帐款-B供应商 -140 借: 库存商品 100 待摊费用-未抵进项税 40 贷:应付帐款-A供应商 140 也可以 借: 应付帐款-B供应商 140 贷:应付帐款-A供应商 140
@虞钥2297：麻烦问下隔年已作处理的应付账款怎么冲回,上年已作营业处收入处理了,现在供应商又来要货款了,谢谢 -
昌虹18333058896…… 用红字数字凭证冲销借:应付账款(红字数字) 贷:营业外收入(红字数字)该凭证用红字数字登记入账,结账时见红字数字从合计数中减去红字数字金额.然后在付供应商借:应付账款 贷:银行存款或库存现金
