应收应付明细表怎么弄
@干岸4757：应收应付账款明细表格式 -
贺待19452448186…… 应收账款明细表格式: 应收账款单位名称: 编号:001 计量单位:元 日期 记帐凭证号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 本月合计 应付账款明细表格式: 应付账款单位名称: 编号:001 计量单位:元 日期 记帐凭证号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 本月合计
@干岸4757：应收应付账款明细表 -
贺待19452448186…… 根据业务实际情况建立应付应收等往来科目,发生业务了就建立好了.你说的全套表格是财务报表吗?最基本的就是:资产负债表、利润表、现金流量表.
@干岸4757：求应收应付账款明细表表格 -
贺待19452448186…… 《应付帐款管理系统5.0》操作说明 1、新增加的供应商基本信息资料,点击“ 供应商资料”按钮,将相关资料依次录入系统. 2、应付帐款明细帐单录入,点击“应付帐款”按钮.有颜色部分为公式引用,不需要手工 录入.“送货日期”拆分...
@干岸4757：企业应收、应付账款明细表,谁能发一个表格样式给我? -
贺待19452448186…… 客户名称(供应商名称) 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 方向(借或贷) 根据自己的需要可以再增加一些
@干岸4757：用电子表格做应收和应付要怎么做
贺待19452448186…… 一.客户名称 二, 发生日期 三,应收金额 四, 欠款原因 五.预计回款日期 六. 账龄分部 1,1月以下 2,1-2月 3,2-3月 4,3-6月 5,7-12月 6,一年-2年 7,2-3年 8.3年以上 七,账款冲回 八,备注 这是表格的格式 中间应收金额要设置公式 三=1+2+3+4+5+6+7+8-七
@干岸4757：怎么用excel做应收应付明细表 -
贺待19452448186…… 应收(应付)对账单可以在WORD中,做成一个表格,就是不变的地方.其它变动的地方可以做成EXCEL表.在WORD中使用邮件合并功能,就能将EXCEL表的数据取过来.EXCEL表中可设置自动取数的,用数据有效性完成.也可设置未完成的以特别的颜色显示.
@干岸4757：每月收支明细表、应收款、应付明细表怎么做 -
贺待19452448186…… 按照会计账上收入、费用、成本、应收账款、应付帐款科目的二级明细科目本月发生的合计数填写.
@干岸4757：应收应付货款excel表格 -
贺待19452448186…… 可以的,你这个意思我听明白了大部分,你的意思是说数据在两张表上,然后在另一张新的表上生成每个客户的应收款,已收款,余额明细.我在财务工作时做过类似的表,利用vlookup函数就可以完成,前提是每个客户的编号都是唯一的,两张表上客户的编号和姓名是一致的.假如应收款和已收款在工作表1,余额的明细在工作表2.我可以在需要设置的地方设置公式 =VLOOKUP(B2,工资表1!$A$2:$I$62,3,0) 意思是在工作表1中按编号精准查找返回的数据在第三列.只要输入每个客户的编号,他的数据直接显示在你面前.你没有准确的表这里不好表示,希望对你有用.
@干岸4757：求表格财务高手请教 如何把应收应付记在一个表格中 -
贺待19452448186…… 你的意思是:所有的往来单位账记于一个表格中? 这样有个好处,可以一次看到一家单位所有性质(货款、费用、资金拆借)的价款,查账全面. 以往来单位名称为唯一关键字,单位下设货款、费用、资金等明细科目,应收对方款或支付对方款做在“借方”,应付对方款或收到对方款做在“贷方”.余额在借方代表应收,余额在贷方代表应付.
@干岸4757：应收应付账款,添加明细,怎么弄的呀,金蝶
贺待19452448186…… 不通过业务系统来进行管理,变通处理方法是: 1、在科目处,将其他应收款的科目类别改为流动资产;其他应收款科目类别改为流动负债; 2、在系统设置中,将系统预设的其他应收款科目和其他应付款科目删空,并保存; 3、返回科目处,在其他应收款或其他应付款下新增明细. 前提条件:其他应收和其他应付没有发生额,即在初始化之前就要按此方法进行设置,才可行.
贺待19452448186…… 应收账款明细表格式: 应收账款单位名称: 编号:001 计量单位:元 日期 记帐凭证号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 本月合计 应付账款明细表格式: 应付账款单位名称: 编号:001 计量单位:元 日期 记帐凭证号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 本月合计
@干岸4757：应收应付账款明细表 -
贺待19452448186…… 根据业务实际情况建立应付应收等往来科目,发生业务了就建立好了.你说的全套表格是财务报表吗?最基本的就是:资产负债表、利润表、现金流量表.
@干岸4757：求应收应付账款明细表表格 -
贺待19452448186…… 《应付帐款管理系统5.0》操作说明 1、新增加的供应商基本信息资料,点击“ 供应商资料”按钮,将相关资料依次录入系统. 2、应付帐款明细帐单录入,点击“应付帐款”按钮.有颜色部分为公式引用,不需要手工 录入.“送货日期”拆分...
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@干岸4757：用电子表格做应收和应付要怎么做
贺待19452448186…… 一.客户名称 二, 发生日期 三,应收金额 四, 欠款原因 五.预计回款日期 六. 账龄分部 1,1月以下 2,1-2月 3,2-3月 4,3-6月 5,7-12月 6,一年-2年 7,2-3年 8.3年以上 七,账款冲回 八,备注 这是表格的格式 中间应收金额要设置公式 三=1+2+3+4+5+6+7+8-七
@干岸4757：怎么用excel做应收应付明细表 -
贺待19452448186…… 应收(应付)对账单可以在WORD中,做成一个表格,就是不变的地方.其它变动的地方可以做成EXCEL表.在WORD中使用邮件合并功能,就能将EXCEL表的数据取过来.EXCEL表中可设置自动取数的,用数据有效性完成.也可设置未完成的以特别的颜色显示.
@干岸4757：每月收支明细表、应收款、应付明细表怎么做 -
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@干岸4757：应收应付货款excel表格 -
贺待19452448186…… 可以的,你这个意思我听明白了大部分,你的意思是说数据在两张表上,然后在另一张新的表上生成每个客户的应收款,已收款,余额明细.我在财务工作时做过类似的表,利用vlookup函数就可以完成,前提是每个客户的编号都是唯一的,两张表上客户的编号和姓名是一致的.假如应收款和已收款在工作表1,余额的明细在工作表2.我可以在需要设置的地方设置公式 =VLOOKUP(B2,工资表1!$A$2:$I$62,3,0) 意思是在工作表1中按编号精准查找返回的数据在第三列.只要输入每个客户的编号,他的数据直接显示在你面前.你没有准确的表这里不好表示,希望对你有用.
@干岸4757：求表格财务高手请教 如何把应收应付记在一个表格中 -
贺待19452448186…… 你的意思是:所有的往来单位账记于一个表格中? 这样有个好处,可以一次看到一家单位所有性质(货款、费用、资金拆借)的价款,查账全面. 以往来单位名称为唯一关键字,单位下设货款、费用、资金等明细科目,应收对方款或支付对方款做在“借方”,应付对方款或收到对方款做在“贷方”.余额在借方代表应收,余额在贷方代表应付.
@干岸4757：应收应付账款,添加明细,怎么弄的呀,金蝶
贺待19452448186…… 不通过业务系统来进行管理,变通处理方法是: 1、在科目处,将其他应收款的科目类别改为流动资产;其他应收款科目类别改为流动负债; 2、在系统设置中,将系统预设的其他应收款科目和其他应付款科目删空,并保存; 3、返回科目处,在其他应收款或其他应付款下新增明细. 前提条件:其他应收和其他应付没有发生额,即在初始化之前就要按此方法进行设置,才可行.
