开票数量为负数怎么开
@荆侨3278：开具增值税专用发票时的数量为负数怎么开 -
刁芝17736422992…… 开具负数专用发.票:进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开-→发.票号码确认-→进入“专用发.票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发.票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发.票的信息,确定-→系统自动生成负数发.票-→打印发.票
@荆侨3278：开负数发票怎么开? -
刁芝17736422992…… 你打开税票系统,点击发票填开,上面有个负数,你点击一下,会让你输发票代码和编号,照着程序来就可以了,自然就冲掉了之前开的发票.
@荆侨3278：怎么开增值税负数发票? -
刁芝17736422992…… 1、在防伪税控开票系统填开申请表,录入原发票代码和发票号码,打回车键原发票数据会自动产生,然后用纸质打印出来,盖上单位公章. 2、带上公章、开具红字发票申请表、及原发票复印件、原件去当地国税办税大厅申请办理开具红字发票证明单. 3、拿到开具红字发票证明单后,就可以进入防伪税控开票系统开具负数专用发票了,应注意负数发票内容应与原发票一致,如不属于退货原因还需要正确填开相应的蓝字发票.
@荆侨3278：怎么开负数发票 -
刁芝17736422992…… 1)跨月不能作废,只能开具负数发票. 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填...
@荆侨3278：负数发票怎么开? -
刁芝17736422992…… 确定一下,现在你有手中有增值税发票三联是吧,也就是 发票联,抵扣联,记账联,对方未抵扣,这样就比较好办.进入开票系统,有一栏是申请开负数发票.填好,打印.国税审核,一般三天内会有审核通过的通知.拿到通知后,再进入开票系统,点负数,开具,录入通知单(按要求)即可.如果国税给的是电子信息,那么导入通知单即可.一般这种情况,不知道金额大不大,除非客户强烈要求,否则可以协商,因为责任在他们,所以可以跟他们商量因为红字太麻烦,所以让他们把税也做入成本,这也是可以.
@荆侨3278：如何开负数发票 -
刁芝17736422992…… 国家税务总局 国税函[2003]962号文件,文件的第一条规定:增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理: (一)销...
@荆侨3278：请问负数发票怎么开?具体步骤,越详细越好..谢谢 -
刁芝17736422992…… 防伪开票--点击上方'负数'--录入发票号码、发票代码---负数发票自动生成--打印 就行了
@荆侨3278：开负数增值税普通发票怎么开? -
刁芝17736422992…… 楼上说的不对,增值税专用发票申请才需要拿着申请单去税务局,普通发票不需要去税局,自己在家可以直接开具! 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同,不受通知单管理的限制.在开具负数普通发票前,指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具.步骤是: 【第一步】点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开” 【第二步】在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开 【第二步】连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”. 若发票库中存在对应的正数发票,则显示正数发票信息,点击“确定” .若当前发票库中无对应的正数发票,则点击“确定”按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据. 别忘了数量和金额要加负号哦!
@荆侨3278：在电脑里怎么开负数发票 -
刁芝17736422992…… 第一步:选择发票管理/发票填开菜单,进入专用发票填开界面 第二步:点击上面工具栏有个“负数“按钮 第三步:按要求填写相应的正数发票代码,号码,既要冲销得那张发票 第四步:系统将自动生成负数发票 第五步:打印
@荆侨3278：普通发票开票软件如何开具负数发票? -
刁芝17736422992…… 『发布日期』 如果想要作废上个月或者更早时候开具的发票,就需要开具负数发票.具体操作请参考附件说明.1、点击“发票管理” 中的“开具负数发票”.2、可选择“对应本机已开具正数发票冲红”或“直接开具一张负数发票”.3、当您...
刁芝17736422992…… 开具负数专用发.票:进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开-→发.票号码确认-→进入“专用发.票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发.票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发.票的信息,确定-→系统自动生成负数发.票-→打印发.票
@荆侨3278：开负数发票怎么开? -
刁芝17736422992…… 你打开税票系统,点击发票填开,上面有个负数,你点击一下,会让你输发票代码和编号,照着程序来就可以了,自然就冲掉了之前开的发票.
@荆侨3278：怎么开增值税负数发票? -
刁芝17736422992…… 1、在防伪税控开票系统填开申请表,录入原发票代码和发票号码,打回车键原发票数据会自动产生,然后用纸质打印出来,盖上单位公章. 2、带上公章、开具红字发票申请表、及原发票复印件、原件去当地国税办税大厅申请办理开具红字发票证明单. 3、拿到开具红字发票证明单后,就可以进入防伪税控开票系统开具负数专用发票了,应注意负数发票内容应与原发票一致,如不属于退货原因还需要正确填开相应的蓝字发票.
@荆侨3278：怎么开负数发票 -
刁芝17736422992…… 1)跨月不能作废,只能开具负数发票. 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填...
@荆侨3278：负数发票怎么开? -
刁芝17736422992…… 确定一下,现在你有手中有增值税发票三联是吧,也就是 发票联,抵扣联,记账联,对方未抵扣,这样就比较好办.进入开票系统,有一栏是申请开负数发票.填好,打印.国税审核,一般三天内会有审核通过的通知.拿到通知后,再进入开票系统,点负数,开具,录入通知单(按要求)即可.如果国税给的是电子信息,那么导入通知单即可.一般这种情况,不知道金额大不大,除非客户强烈要求,否则可以协商,因为责任在他们,所以可以跟他们商量因为红字太麻烦,所以让他们把税也做入成本,这也是可以.
@荆侨3278：如何开负数发票 -
刁芝17736422992…… 国家税务总局 国税函[2003]962号文件,文件的第一条规定:增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理: (一)销...
@荆侨3278：请问负数发票怎么开?具体步骤,越详细越好..谢谢 -
刁芝17736422992…… 防伪开票--点击上方'负数'--录入发票号码、发票代码---负数发票自动生成--打印 就行了
@荆侨3278：开负数增值税普通发票怎么开? -
刁芝17736422992…… 楼上说的不对,增值税专用发票申请才需要拿着申请单去税务局,普通发票不需要去税局,自己在家可以直接开具! 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同,不受通知单管理的限制.在开具负数普通发票前,指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具.步骤是: 【第一步】点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开” 【第二步】在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开 【第二步】连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”. 若发票库中存在对应的正数发票,则显示正数发票信息,点击“确定” .若当前发票库中无对应的正数发票,则点击“确定”按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据. 别忘了数量和金额要加负号哦!
@荆侨3278：在电脑里怎么开负数发票 -
刁芝17736422992…… 第一步:选择发票管理/发票填开菜单,进入专用发票填开界面 第二步:点击上面工具栏有个“负数“按钮 第三步:按要求填写相应的正数发票代码,号码,既要冲销得那张发票 第四步:系统将自动生成负数发票 第五步:打印
@荆侨3278：普通发票开票软件如何开具负数发票? -
刁芝17736422992…… 『发布日期』 如果想要作废上个月或者更早时候开具的发票,就需要开具负数发票.具体操作请参考附件说明.1、点击“发票管理” 中的“开具负数发票”.2、可选择“对应本机已开具正数发票冲红”或“直接开具一张负数发票”.3、当您...
