往来挂账太多怎么处理
@傅尤1836：做账的时候挂的往来账太多怎样冲掉 -
习娣19768621896…… 一般往来太多主要是没有发票或者只出不进或者只进不出等情况,如果要冲掉可以用发票或者还款等方式处理!
@傅尤1836：要怎么处理公司的应收应付款挂账太多?公司的应收应付款挂账太多,要
习娣19768621896…… 公司转入个人账户,应该挂应收款.或者你虽然挂了应储款,但余额在借方. 往来科目挂账时间过长的,会计上其实是可以不处理的, 但是税务会要求做所得税调整 应付款要调整 为收入,缴纳个税 应收款可调整为成本费用,但不得在所得税前扣除
@傅尤1836：会计问题:往来款项挂账太多,请问原因是什么,会计账务如何处理. -
习娣19768621896…… 你没有去对 没有去一个公司一个公司催人家给钱 当然就挂着 我在你那里拿货,你就得求我给你钱,难道我还会主动送给你 同样的,对于你的客户你也得去求他们给钱求他们每个月对帐. 你问我啥原因,原因你那里没有会计,所以就乱七八糟就和我这公司一样.
@傅尤1836：如何解决往来款项长期挂账问?如何解决往来款项长期挂账问题
习娣19768621896…… 往来账款是企业在经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款,是企业资产、负债的一个组成部分.随着市场经济的发展,社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有...
@傅尤1836：应付账款挂多了怎么处理 -
习娣19768621896…… 1、对这些预付账款逐笔进行核对,发现重复的或者错账要进行调账处理.具体方法就是按原先的会计分录,红字冲回;2、正确的欠款要正常挂账,你资金方便的时候当然应该尽快付给对方了.
@傅尤1836：我是一名财务主管,我们公司每个月往来账款非常多,怎么能合理优化应收应付账款呢? -
习娣19768621896…… 1、按照往来款项的类别,分别设置往来款项的二级明细科目核算 2、按照往来款项的单位,分别核算并建立往来单位台账 3、严格按照往来款项账龄要求进行清收或转销 4、同一往来单位尽量避免既有应收又有应付的双方挂账 5、期末对应收性质的往来款项计提坏账准备 6、建立往来款项的管理制度,明确往来款项的责任人,有奖惩激励 7、如果财务人员充足,分人专项核算往来款项,按期进行清欠挂历和催收催缴 8、要求经办人及时取得发票或销售部门及时开具发票,减少挂账时间
@傅尤1836：往来账年末余额太多怎么办?不能超过多少? -
习娣19768621896…… 一般企业不会挂那么久的往来帐,有的话一般可能是会计没和企业沟通好,要不就是企业用现金收支了而会计不清楚,所以最好半年就要对一下往来帐,对于那种长期挂的应付款,要赶快处理了,不然就如╆波 讲的,做税审时三年期的应付帐款还未付就被调整为企业的营业外收入,对于大笔预收帐款,可能是企业不给对方开票的,那就要和企业商议一下,做未开票收入;预收帐款也有可能是企业收到钱又退还对方,但退还是没走银行帐户,和企业沟通一下,要不就用现金还掉,但要经企业同意.往来款可能有各种原因,做为代理的最好是经常和企业内部财务人员沟通好
@傅尤1836：往来账款太多怎么办比如说:一个单位来结一笔账款,发票开出的是50
习娣19768621896…… 一个单位来结一笔账款,发票开出的是5000元的,经办人只同意结2500元,其他的不结,应当与往来单位怎么办手续,是重开发票来结,还是怎么弄呢? 按发票金额入帐,然后剩下的挂账 借:原材料等科目5000 贷:银行存款2500 贷:应付账款(其他应付款)2500 工程保证金15000元,用8000元来抵工人人工费,这个手续应当怎么办? 收保证金的时候 借:银行存款15000 贷:其他应付款-工程保证金15000 抵人工费的时候 借:施工成本-人工费等科目8000 贷:现金、银行存款8000 这必须有人工费的发票才可以抵扣,而且不能直接坐收坐支,即使真的这么坐支了,也要走下银行存款或现金这科目.
@傅尤1836：作为一名会计,怎样把个人往来帐处理到最好
习娣19768621896…… 及时处理来往明细,挂帐科目明确,细心审核单据. 外帐的话你适当删除一些同金额的交易记录.你们的帐太混淆了.
@傅尤1836：预收账款挂账太多怎么处理?
习娣19768621896…… 1、如果确实该笔款项不需要退回或不需要以商品或服务偿还的情况下,可以直接转入“营业外收入”科目处理;2、为了避税.可以以退回的形式,转为往外资金来管理和使用3、如果该交易已发生,只是因为没开票而未确认收入,则应按照不开票收入确认并作纳税申报
习娣19768621896…… 一般往来太多主要是没有发票或者只出不进或者只进不出等情况,如果要冲掉可以用发票或者还款等方式处理!
@傅尤1836：要怎么处理公司的应收应付款挂账太多?公司的应收应付款挂账太多,要
习娣19768621896…… 公司转入个人账户,应该挂应收款.或者你虽然挂了应储款,但余额在借方. 往来科目挂账时间过长的,会计上其实是可以不处理的, 但是税务会要求做所得税调整 应付款要调整 为收入,缴纳个税 应收款可调整为成本费用,但不得在所得税前扣除
@傅尤1836：会计问题:往来款项挂账太多,请问原因是什么,会计账务如何处理. -
习娣19768621896…… 你没有去对 没有去一个公司一个公司催人家给钱 当然就挂着 我在你那里拿货,你就得求我给你钱,难道我还会主动送给你 同样的,对于你的客户你也得去求他们给钱求他们每个月对帐. 你问我啥原因,原因你那里没有会计,所以就乱七八糟就和我这公司一样.
@傅尤1836：如何解决往来款项长期挂账问?如何解决往来款项长期挂账问题
习娣19768621896…… 往来账款是企业在经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款,是企业资产、负债的一个组成部分.随着市场经济的发展,社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有...
@傅尤1836：应付账款挂多了怎么处理 -
习娣19768621896…… 1、对这些预付账款逐笔进行核对,发现重复的或者错账要进行调账处理.具体方法就是按原先的会计分录,红字冲回;2、正确的欠款要正常挂账,你资金方便的时候当然应该尽快付给对方了.
@傅尤1836：我是一名财务主管,我们公司每个月往来账款非常多,怎么能合理优化应收应付账款呢? -
习娣19768621896…… 1、按照往来款项的类别,分别设置往来款项的二级明细科目核算 2、按照往来款项的单位,分别核算并建立往来单位台账 3、严格按照往来款项账龄要求进行清收或转销 4、同一往来单位尽量避免既有应收又有应付的双方挂账 5、期末对应收性质的往来款项计提坏账准备 6、建立往来款项的管理制度,明确往来款项的责任人,有奖惩激励 7、如果财务人员充足,分人专项核算往来款项,按期进行清欠挂历和催收催缴 8、要求经办人及时取得发票或销售部门及时开具发票,减少挂账时间
@傅尤1836：往来账年末余额太多怎么办?不能超过多少? -
习娣19768621896…… 一般企业不会挂那么久的往来帐,有的话一般可能是会计没和企业沟通好,要不就是企业用现金收支了而会计不清楚,所以最好半年就要对一下往来帐,对于那种长期挂的应付款,要赶快处理了,不然就如╆波 讲的,做税审时三年期的应付帐款还未付就被调整为企业的营业外收入,对于大笔预收帐款,可能是企业不给对方开票的,那就要和企业商议一下,做未开票收入;预收帐款也有可能是企业收到钱又退还对方,但退还是没走银行帐户,和企业沟通一下,要不就用现金还掉,但要经企业同意.往来款可能有各种原因,做为代理的最好是经常和企业内部财务人员沟通好
@傅尤1836：往来账款太多怎么办比如说:一个单位来结一笔账款,发票开出的是50
习娣19768621896…… 一个单位来结一笔账款,发票开出的是5000元的,经办人只同意结2500元,其他的不结,应当与往来单位怎么办手续,是重开发票来结,还是怎么弄呢? 按发票金额入帐,然后剩下的挂账 借:原材料等科目5000 贷:银行存款2500 贷:应付账款(其他应付款)2500 工程保证金15000元,用8000元来抵工人人工费,这个手续应当怎么办? 收保证金的时候 借:银行存款15000 贷:其他应付款-工程保证金15000 抵人工费的时候 借:施工成本-人工费等科目8000 贷:现金、银行存款8000 这必须有人工费的发票才可以抵扣,而且不能直接坐收坐支,即使真的这么坐支了,也要走下银行存款或现金这科目.
@傅尤1836：作为一名会计,怎样把个人往来帐处理到最好
习娣19768621896…… 及时处理来往明细,挂帐科目明确,细心审核单据. 外帐的话你适当删除一些同金额的交易记录.你们的帐太混淆了.
@傅尤1836：预收账款挂账太多怎么处理?
习娣19768621896…… 1、如果确实该笔款项不需要退回或不需要以商品或服务偿还的情况下,可以直接转入“营业外收入”科目处理;2、为了避税.可以以退回的形式,转为往外资金来管理和使用3、如果该交易已发生,只是因为没开票而未确认收入,则应按照不开票收入确认并作纳税申报
