往来款项的会计分录
@桑屈651：公司账户之间的往来账款会计分录怎么写? -
裘须13748451338…… 公司账户之间的往来账款会计分录:销售商品时的会计分录为:借:应收账款贷:主营业务收入因为销售而应付的话则就是借:原材料(或者是库存商品等等)贷:应付账款而其他应收应付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项.比如说公司借给职工的钱则就是借:其他应收款贷:银行存款或者库存现金应付也是差不多的. 往来款项就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款.这个的分录是不尽相同的.比如说你是因为销售而应收的款项.
@桑屈651：往来款的账务处理 -
裘须13748451338…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@桑屈651：往来账科目怎么记(收到的款、和垫付的款)分录 -
裘须13748451338…… 答案:1、如果是开具了发票,但没有收到货款的,做如下会计分录: 借:应收账款 ****元 贷:主营业务收入 ****元 应缴税费——应交增值税 ***元 2、垫付的运费 借:其他应收款 ***元 贷:银行存款(或现金) ***元 3、收到货款和垫付的运费后 借:银行存款 ***元 贷:应收账款 ***元 其他应收款 **元
@桑屈651：往来款会计分录 -
裘须13748451338…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000
@桑屈651：关于往来款的分录 -
裘须13748451338…… 你好! 首先,你上面的处理分录都是正确的. 如果你要从A公司凭证中体现支付给B公司6元这一情况. 可以使用:其他应付款过渡. A公司账务处理: 1、B公司垫付时: 借:管理费用---办公费 6 贷:其他应付款---B公司 6 2、A公司通过网银支付时: 借:其他应付款---B公司 6 贷:银行存款 6 这样处理的话,往来账务体系更加清晰. 希望我的回答能够帮助到你.
@桑屈651：往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款.金额比较大,如何冲平? -
裘须13748451338…… 收到款项,做 借:银行存款(现金) 贷:其他应收款 如果是发生费用,做 借:管理费用(等费用科目) 贷:其他应收款 扩展资料:为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算.“其他应收...
@桑屈651：往来业务的会计分录怎么做 -
裘须13748451338…… 站在我司的角度做账: 向A客户购进时 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:应付账款-A客户 我司销售成品给A客户时 借:应收账款-A客户 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(进项税) 当双方了账时 借:应付账款-A客户 贷:应收账款-A客户 借/贷:银行存款/库存现金等(即应收与应付的差额)
@桑屈651：往来账怎么做 -
裘须13748451338…… 款项进来入账时,分录为:借:银行存款;贷:其他应收款(或应收账款). 具体要看该笔存款是否和学校的业务搭界.若属于学校业务范畴内的,入“应收账款”中;若不是,则入“其他应收款”中. 到以后付出去的时候,分录为:借:其他应收款(或应收账款);贷:银行存款.
@桑屈651：公司往来款会计分录 -
裘须13748451338…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款
@桑屈651：收款人是自己公司,付款人是别人公司,备注是往来款,怎么做会计分录? -
裘须13748451338…… 往来款通常暂挂往来,属于暂收还需再付的款项 借:银行存款 贷:其他应付账款-付款公司
裘须13748451338…… 公司账户之间的往来账款会计分录:销售商品时的会计分录为:借:应收账款贷:主营业务收入因为销售而应付的话则就是借:原材料(或者是库存商品等等)贷:应付账款而其他应收应付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项.比如说公司借给职工的钱则就是借:其他应收款贷:银行存款或者库存现金应付也是差不多的. 往来款项就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款.这个的分录是不尽相同的.比如说你是因为销售而应收的款项.
@桑屈651：往来款的账务处理 -
裘须13748451338…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@桑屈651：往来账科目怎么记(收到的款、和垫付的款)分录 -
裘须13748451338…… 答案:1、如果是开具了发票,但没有收到货款的,做如下会计分录: 借:应收账款 ****元 贷:主营业务收入 ****元 应缴税费——应交增值税 ***元 2、垫付的运费 借:其他应收款 ***元 贷:银行存款(或现金) ***元 3、收到货款和垫付的运费后 借:银行存款 ***元 贷:应收账款 ***元 其他应收款 **元
@桑屈651：往来款会计分录 -
裘须13748451338…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000
@桑屈651：关于往来款的分录 -
裘须13748451338…… 你好! 首先,你上面的处理分录都是正确的. 如果你要从A公司凭证中体现支付给B公司6元这一情况. 可以使用:其他应付款过渡. A公司账务处理: 1、B公司垫付时: 借:管理费用---办公费 6 贷:其他应付款---B公司 6 2、A公司通过网银支付时: 借:其他应付款---B公司 6 贷:银行存款 6 这样处理的话,往来账务体系更加清晰. 希望我的回答能够帮助到你.
@桑屈651：往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款.金额比较大,如何冲平? -
裘须13748451338…… 收到款项,做 借:银行存款(现金) 贷:其他应收款 如果是发生费用,做 借:管理费用(等费用科目) 贷:其他应收款 扩展资料:为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算.“其他应收...
@桑屈651：往来业务的会计分录怎么做 -
裘须13748451338…… 站在我司的角度做账: 向A客户购进时 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:应付账款-A客户 我司销售成品给A客户时 借:应收账款-A客户 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(进项税) 当双方了账时 借:应付账款-A客户 贷:应收账款-A客户 借/贷:银行存款/库存现金等(即应收与应付的差额)
@桑屈651：往来账怎么做 -
裘须13748451338…… 款项进来入账时,分录为:借:银行存款;贷:其他应收款(或应收账款). 具体要看该笔存款是否和学校的业务搭界.若属于学校业务范畴内的,入“应收账款”中;若不是,则入“其他应收款”中. 到以后付出去的时候,分录为:借:其他应收款(或应收账款);贷:银行存款.
@桑屈651：公司往来款会计分录 -
裘须13748451338…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款
@桑屈651：收款人是自己公司,付款人是别人公司,备注是往来款,怎么做会计分录? -
裘须13748451338…… 往来款通常暂挂往来,属于暂收还需再付的款项 借:银行存款 贷:其他应付账款-付款公司
