报销制度通知文案怎么写
@相邢4895：单位报销管理制度范本
能鸿18193665164…… 在当下社会,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度就是在人类社会当中人们行为的准则.制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收集的单位报销管理制度范...
@相邢4895：财务报销制度... -
能鸿18193665164…… 费用报销控制制度第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度.第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关.由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理...
@相邢4895：电话费报销制度怎么写 -
能鸿18193665164…… 员工手机话费报销制度 为了便于工作和业务联系,又利于控制通讯费支出、简化报销手续,特制定本制度. 一、范围 本制度适用于( )公司. 二、手机话费报销标准 总经理、副总经理 参照公司标准(实报实销) 生产部长、业务部长、企管...
@相邢4895：财务报销流程制度 -
能鸿18193665164…… 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...
@相邢4895：差旅费报销规定 -
能鸿18193665164…… 差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字. 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款...
@相邢4895：适合小企业的差旅费报销管理怎么写 有谁可以发给个参考资料 谢谢了 -
能鸿18193665164…… 第三条:费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(盖有专用发票章的票据),特殊情况可用收据.(2) 填写支出证明单应注意:根据费用填写相应单据:严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写必须完全...
@相邢4895：求财务报销具体制度 -
能鸿18193665164…… 给你一份报销制度,你参考一下吧, 财务报销制度 为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度. 第一条 根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周二、周五,请提前将报销单据准备...
@相邢4895：想要一份小公司差旅费报销制度,详细一点的,直接可以下发的规章制度一样的文件,谢谢了. -
能鸿18193665164…… 公司员工差旅费的规定1、员工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票.如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销.若需乘船可购四等舱船票.2、在途补助.乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元.3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级.4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准.5、市内交通补贴,每人每天10元标准.6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理.以上可做参考,根据实际情况修改相关条款.
@相邢4895：就是让大家年前将未报完的发票赶紧报销,这个通知怎么写呢 -
能鸿18193665164…… 通知 因年末财务需要结账核算,请各位在本月末前把未报销的单据尽快报销.预期不报的票据将按作废处理.(作废日期已发票日期为准) 请各位同事予以配合,谢谢. 此通知即日起生效.
@相邢4895：过节曰报销提前怎么写通知 -
能鸿18193665164…… 通知 末财务需要结账核算请各位本月末前未报销单据尽快报销预期报票据按作废处理(作废期已发票期准) 请各位同事予配合谢谢 通知即起效
能鸿18193665164…… 在当下社会,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度就是在人类社会当中人们行为的准则.制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收集的单位报销管理制度范...
@相邢4895：财务报销制度... -
能鸿18193665164…… 费用报销控制制度第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度.第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关.由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理...
@相邢4895：电话费报销制度怎么写 -
能鸿18193665164…… 员工手机话费报销制度 为了便于工作和业务联系,又利于控制通讯费支出、简化报销手续,特制定本制度. 一、范围 本制度适用于( )公司. 二、手机话费报销标准 总经理、副总经理 参照公司标准(实报实销) 生产部长、业务部长、企管...
@相邢4895：财务报销流程制度 -
能鸿18193665164…… 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...
@相邢4895：差旅费报销规定 -
能鸿18193665164…… 差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字. 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款...
@相邢4895：适合小企业的差旅费报销管理怎么写 有谁可以发给个参考资料 谢谢了 -
能鸿18193665164…… 第三条:费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(盖有专用发票章的票据),特殊情况可用收据.(2) 填写支出证明单应注意:根据费用填写相应单据:严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写必须完全...
@相邢4895：求财务报销具体制度 -
能鸿18193665164…… 给你一份报销制度,你参考一下吧, 财务报销制度 为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度. 第一条 根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周二、周五,请提前将报销单据准备...
@相邢4895：想要一份小公司差旅费报销制度,详细一点的,直接可以下发的规章制度一样的文件,谢谢了. -
能鸿18193665164…… 公司员工差旅费的规定1、员工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票.如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销.若需乘船可购四等舱船票.2、在途补助.乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元.3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级.4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准.5、市内交通补贴,每人每天10元标准.6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理.以上可做参考,根据实际情况修改相关条款.
@相邢4895：就是让大家年前将未报完的发票赶紧报销,这个通知怎么写呢 -
能鸿18193665164…… 通知 因年末财务需要结账核算,请各位在本月末前把未报销的单据尽快报销.预期不报的票据将按作废处理.(作废日期已发票日期为准) 请各位同事予以配合,谢谢. 此通知即日起生效.
@相邢4895：过节曰报销提前怎么写通知 -
能鸿18193665164…… 通知 末财务需要结账核算请各位本月末前未报销单据尽快报销预期报票据按作废处理(作废期已发票期准) 请各位同事予配合谢谢 通知即起效
