收到发票还没付款怎么挂账
@羊轰246：没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
甫狱13670448005…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@羊轰246：已收到企业开具的发票,但还未收到银行的付款单据,那应该如何记账? -
甫狱13670448005…… 借:XX费用(成本、、) 贷:应付帐款(其他应付款) 等收到付款单据时 借:应付帐款(其他应付款) 贷:银行存款
@羊轰246：发票已入账但是还没有支付,怎么做账 -
甫狱13670448005…… 还没有支付,就挂到应付账款科目即可.
@羊轰246：收到发票未付款 账务处理? -
甫狱13670448005…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@羊轰246：先收到发票,因为未付钱,没有发货,该怎样入账现在收到的发票是之前
甫狱13670448005…… 按正常的做法应该是货和发票一起到然后记账,你这是不正规的做法;如果想拿发票记账就按正常记账,然后什么时候货到验货入库就可以了.借:库存商品-xxx商品 贷:应付账款-xxxg公司我的意思是你一次把所有的订货按开来的发票全部入账,回一次货验收入库一次,再不记明细账了.你的意思是回一次货进一次账把发票做到第一次进货凭证里,后面几次回货进账用发票的复印件.这样也可以.付钱和发票入账是分两步走的;如果按我的做法付款时你还要对方开收款收据,还有你付款的支票头进账单等原始凭证.借:应付账款-xxx公司 贷:银行存款或库存现金
@羊轰246：用未做帐现金支付货款 发票来了怎么做账 -
甫狱13670448005…… 1. 收到发票但未付款的会计分录为: 借:库存商品/原材料 应交税费/应交增值税/商品进项税额 贷:应付账款/应付货款 2. 应付账款在贷方就表示,尚未支付的货款. 3. 应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金. 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项.
@羊轰246：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账
甫狱13670448005…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@羊轰246：事业单位收到发票没付款如何入账作会计分录?
甫狱13670448005…… 看你的用途归类,我觉得做福利费最好,但款没付做支出这是可以,比如我去买了办公用品,但是还没付账,也可以做为管理费用,然后再记入应付账款(或其他应付款)不是说没付款就不能做支出的
@羊轰246：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
甫狱13670448005…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@羊轰246：出纳收到对方开来的发票时应该如何处理(还没付钱)请一步一步的详细答下.谢谢了.50分表诚意!答的好再加 -
甫狱13670448005…… 1、首先到采购部复印合同,根据条款确认是否要立即付款. 2、如上述工作确定要立即付款,则让采购部填列付款申请单据,履行签字手续,就可以安排付款.付款完毕后,把付款银行单据、材料入库单、发票贴在一起作为银付凭证附件,转给会计即可. 3、如不是要立即付款,则把发票、入库单贴在一起作为记账凭证,转给会计,挂账.会计做应付分录.出纳在备查簿上登记即可,到付款时,把合同和银行付款单据贴在一起.转给会计. 以上是通行的流程,每个公司的流程都不一样,需灵活处理.
甫狱13670448005…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@羊轰246：已收到企业开具的发票,但还未收到银行的付款单据,那应该如何记账? -
甫狱13670448005…… 借:XX费用(成本、、) 贷:应付帐款(其他应付款) 等收到付款单据时 借:应付帐款(其他应付款) 贷:银行存款
@羊轰246：发票已入账但是还没有支付,怎么做账 -
甫狱13670448005…… 还没有支付,就挂到应付账款科目即可.
@羊轰246：收到发票未付款 账务处理? -
甫狱13670448005…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@羊轰246：先收到发票,因为未付钱,没有发货,该怎样入账现在收到的发票是之前
甫狱13670448005…… 按正常的做法应该是货和发票一起到然后记账,你这是不正规的做法;如果想拿发票记账就按正常记账,然后什么时候货到验货入库就可以了.借:库存商品-xxx商品 贷:应付账款-xxxg公司我的意思是你一次把所有的订货按开来的发票全部入账,回一次货验收入库一次,再不记明细账了.你的意思是回一次货进一次账把发票做到第一次进货凭证里,后面几次回货进账用发票的复印件.这样也可以.付钱和发票入账是分两步走的;如果按我的做法付款时你还要对方开收款收据,还有你付款的支票头进账单等原始凭证.借:应付账款-xxx公司 贷:银行存款或库存现金
@羊轰246：用未做帐现金支付货款 发票来了怎么做账 -
甫狱13670448005…… 1. 收到发票但未付款的会计分录为: 借:库存商品/原材料 应交税费/应交增值税/商品进项税额 贷:应付账款/应付货款 2. 应付账款在贷方就表示,尚未支付的货款. 3. 应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金. 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项.
@羊轰246：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账
甫狱13670448005…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@羊轰246：事业单位收到发票没付款如何入账作会计分录?
甫狱13670448005…… 看你的用途归类,我觉得做福利费最好,但款没付做支出这是可以,比如我去买了办公用品,但是还没付账,也可以做为管理费用,然后再记入应付账款(或其他应付款)不是说没付款就不能做支出的
@羊轰246：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
甫狱13670448005…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@羊轰246：出纳收到对方开来的发票时应该如何处理(还没付钱)请一步一步的详细答下.谢谢了.50分表诚意!答的好再加 -
甫狱13670448005…… 1、首先到采购部复印合同,根据条款确认是否要立即付款. 2、如上述工作确定要立即付款,则让采购部填列付款申请单据,履行签字手续,就可以安排付款.付款完毕后,把付款银行单据、材料入库单、发票贴在一起作为银付凭证附件,转给会计即可. 3、如不是要立即付款,则把发票、入库单贴在一起作为记账凭证,转给会计,挂账.会计做应付分录.出纳在备查簿上登记即可,到付款时,把合同和银行付款单据贴在一起.转给会计. 以上是通行的流程,每个公司的流程都不一样,需灵活处理.
