收到客户货款答谢
@韦光3543：收到日本客户的货款最好怎么致谢啊?最好用日语,谢谢. 帮我把一下内容翻译成日语就更好了,呵呵 -
贲固19530505913…… 我们已经收到您的货款,非常感谢. 我们马上为您订做. 礼服做好了之后,我们会给您联系. 在发货之前我们会再次给您发邮件确认您的收货地址 祝我们合作愉快! 还是按照日本的方式回答吧! XX様; この度、ご注文とご入金顶きまして、真に有难うございます. すぐにご注文通りにお作りいたします.商品が出来上がりましたら、すぐにご连络差し上げます、発送する前に、再度、ご住所の确认させて顶きますので、メールを送らせて顶きます. 今后も、何卒、宜しくお愿い申し上げます.XXXX年XX月XX日会社名 TEL; XXX部署 担当;XXX
@韦光3543：收到客户的礼物答谢语
贲固19530505913…… 谢谢你,小张,太客气了.公司和客户是多年的合作伙伴,长年合作处的关系相当融洽.本着互利共赢的原则,销售提供更好的服务,产品提供更好的质量客户及时打款到账,没有拖欠的事件发生.再发货上,公司也积极提供帮助.所以,两家处的关系特别好.逢节日客户都给公司送点礼物,公司非常的谢谢.因为都是熟人说多了就有点见外了. 收到客户的礼物答谢语 1,感谢您对我公司的支持与信赖,我们将再接再厉为您提供更好的服务.2,又是一年新春到,这一年来感谢你们一路支持我,陪着我.3,值此佳节,祝各位新老顾客新春大吉,万事如意.4,谢谢您!明年,还希望能够得到你们更多的支持.5,我们将以更努力的服务和更好的产品,为大家提供更便捷的生活方式.
@韦光3543：回复告诉客人已经收到货款.英语怎么写 -
贲固19530505913…… Payment received , thank you.
@韦光3543：回复告诉客人已经收到货款.英语怎么写... -
贲固19530505913…… 你好 为你解答:Please be noted that we have received the payment. 我方已收到货款,请知悉. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 祝你学习进步,更上一层楼! 不明白请及时追问,满意敬请采纳,O(∩_∩)O谢谢
@韦光3543：急!收到客户的货款银行承兑一张,会计分录怎么做?然后又把这张承兑付款了供应商又是怎么做? -
贲固19530505913…… 1、收到客户的货款银行承兑一张,如果是以前所欠货款,借:应收票据 贷:应收账款 如果是当月销售收到货款, 借:应收票据 贷:主要业务收入 应交税费——应交增值税——销项税(一般纳税人用)2、然后又把这张承兑付款了供应商,如果是以前所欠货款,借:应付账款 贷:应收票据 如果是当月购买,借:材料采购或原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税——进项税(一般纳税人用) 贷:应收票据
@韦光3543：已经收到客户的货款,但客户不提货,怎么做帐 -
贲固19530505913…… 帐务处理: 1、如果收到客户货款,发票没有开: (1)收到货款时 借:银行存款 贷:预收账款 (2)开具发票时 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 2、如果收到客户货款,同时开具发票了 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 2008-12-03 14:30 补充问题 补充一下:其实问是否做销售收入也就是问能否开发票 虽然货还放在你们仓库里,但是,已经收到销货款了.所以,应该开发票入账.
@韦光3543：收到客户的货款,一级科目应该是写什么? -
贲固19530505913…… 借:银行存款 贷:应收账款 货款,如果以前销售的货物,现在收到货款,以前已计入往来,就贷:应收账款 如果是一手交钱一手交货,中间未作任何会计处理,就直接 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对方科目填写相应的科目,是在会计分录中和银行存款相对应的科目,比如,应收账款,主营业务收入等 在银行日记账中,只需填银行存款的发生金额,无需填对应科目的发生金额
@韦光3543：受到客户货款为什么借:其他应收款,贷:应收账款啊? -
贲固19530505913…… 收到客户货款正常处理为:借:银行存款 贷:应收帐款或销售收入及税金 上述情况有可能是原销售时误记在其他应收款,也有可能是实际不为货款,而是往来款.
@韦光3543：收到货款都要打收条吗? -
贲固19530505913…… 钱货两清的一般不打收条,收到欠款可打收条,注明收到XX时候的欠款就可以了.
@韦光3543：业务员在职时收到客户货款一万,当时未交给公司,应公司欠其业务提成,现离职了,是否还能追究该业务员! -
贲固19530505913…… 应该追究,公司欠员工业务提成是属于劳工合同的问题,而业务员在收客户那一万块钱的时候应注意是否有开公司正规的收据给客户,如果是打的白条可能会造成职务侵占罪,最重的可以判5年,如果开了公司的正规收据并且收款人牵的是自己的话那会更麻烦一些,如果两相追究的话业务员的罪会重一些,但是也会对公司的盛誉有所影响,建议好好考虑追究下来的一切费用,在金额不是很大的情况下私下和解,毕竟双方都有错,法官判时也会着重以庭外和解为主.
贲固19530505913…… 我们已经收到您的货款,非常感谢. 我们马上为您订做. 礼服做好了之后,我们会给您联系. 在发货之前我们会再次给您发邮件确认您的收货地址 祝我们合作愉快! 还是按照日本的方式回答吧! XX様; この度、ご注文とご入金顶きまして、真に有难うございます. すぐにご注文通りにお作りいたします.商品が出来上がりましたら、すぐにご连络差し上げます、発送する前に、再度、ご住所の确认させて顶きますので、メールを送らせて顶きます. 今后も、何卒、宜しくお愿い申し上げます.XXXX年XX月XX日会社名 TEL; XXX部署 担当;XXX
@韦光3543：收到客户的礼物答谢语
贲固19530505913…… 谢谢你,小张,太客气了.公司和客户是多年的合作伙伴,长年合作处的关系相当融洽.本着互利共赢的原则,销售提供更好的服务,产品提供更好的质量客户及时打款到账,没有拖欠的事件发生.再发货上,公司也积极提供帮助.所以,两家处的关系特别好.逢节日客户都给公司送点礼物,公司非常的谢谢.因为都是熟人说多了就有点见外了. 收到客户的礼物答谢语 1,感谢您对我公司的支持与信赖,我们将再接再厉为您提供更好的服务.2,又是一年新春到,这一年来感谢你们一路支持我,陪着我.3,值此佳节,祝各位新老顾客新春大吉,万事如意.4,谢谢您!明年,还希望能够得到你们更多的支持.5,我们将以更努力的服务和更好的产品,为大家提供更便捷的生活方式.
@韦光3543：回复告诉客人已经收到货款.英语怎么写 -
贲固19530505913…… Payment received , thank you.
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贲固19530505913…… 你好 为你解答:Please be noted that we have received the payment. 我方已收到货款,请知悉. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 祝你学习进步,更上一层楼! 不明白请及时追问,满意敬请采纳,O(∩_∩)O谢谢
@韦光3543：急!收到客户的货款银行承兑一张,会计分录怎么做?然后又把这张承兑付款了供应商又是怎么做? -
贲固19530505913…… 1、收到客户的货款银行承兑一张,如果是以前所欠货款,借:应收票据 贷:应收账款 如果是当月销售收到货款, 借:应收票据 贷:主要业务收入 应交税费——应交增值税——销项税(一般纳税人用)2、然后又把这张承兑付款了供应商,如果是以前所欠货款,借:应付账款 贷:应收票据 如果是当月购买,借:材料采购或原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税——进项税(一般纳税人用) 贷:应收票据
@韦光3543：已经收到客户的货款,但客户不提货,怎么做帐 -
贲固19530505913…… 帐务处理: 1、如果收到客户货款,发票没有开: (1)收到货款时 借:银行存款 贷:预收账款 (2)开具发票时 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 2、如果收到客户货款,同时开具发票了 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 2008-12-03 14:30 补充问题 补充一下:其实问是否做销售收入也就是问能否开发票 虽然货还放在你们仓库里,但是,已经收到销货款了.所以,应该开发票入账.
@韦光3543：收到客户的货款,一级科目应该是写什么? -
贲固19530505913…… 借:银行存款 贷:应收账款 货款,如果以前销售的货物,现在收到货款,以前已计入往来,就贷:应收账款 如果是一手交钱一手交货,中间未作任何会计处理,就直接 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对方科目填写相应的科目,是在会计分录中和银行存款相对应的科目,比如,应收账款,主营业务收入等 在银行日记账中,只需填银行存款的发生金额,无需填对应科目的发生金额
@韦光3543：受到客户货款为什么借:其他应收款,贷:应收账款啊? -
贲固19530505913…… 收到客户货款正常处理为:借:银行存款 贷:应收帐款或销售收入及税金 上述情况有可能是原销售时误记在其他应收款,也有可能是实际不为货款,而是往来款.
@韦光3543：收到货款都要打收条吗? -
贲固19530505913…… 钱货两清的一般不打收条,收到欠款可打收条,注明收到XX时候的欠款就可以了.
@韦光3543：业务员在职时收到客户货款一万,当时未交给公司,应公司欠其业务提成,现离职了,是否还能追究该业务员! -
贲固19530505913…… 应该追究,公司欠员工业务提成是属于劳工合同的问题,而业务员在收客户那一万块钱的时候应注意是否有开公司正规的收据给客户,如果是打的白条可能会造成职务侵占罪,最重的可以判5年,如果开了公司的正规收据并且收款人牵的是自己的话那会更麻烦一些,如果两相追究的话业务员的罪会重一些,但是也会对公司的盛誉有所影响,建议好好考虑追究下来的一切费用,在金额不是很大的情况下私下和解,毕竟双方都有错,法官判时也会着重以庭外和解为主.
