收客户的运费怎么做账
@暴炕6098：收到顾客的邮寄费怎么做账务处理?
王启19828456012…… 1、收到顾客的邮寄费 借:现金 贷:其他应付款--邮寄费 2、给顾客邮寄产品发生的邮寄费 借:其他应付款--邮寄费 贷:现金等
@暴炕6098：公司销售货物同时收取客户运费,应计入哪个科目 -
王启19828456012…… 如果是垫付的话就直接冲“其他应收款”科目 如果不是,可以冲减进货的运费.
@暴炕6098：收取客户的运费计入什么会计科?公司自己的货车,收取客户的运费计入
王启19828456012…… 记入 ＂其他业务收入＂或＂营业外收入＂都可以.###营业外收入###其他业务收入 ... ###公司不是运输公司,收取的客户运费应计入“营业外收入”. 借:现金 贷:营业...
@暴炕6098：公司自己的货车,收取客户的运费计入什么会计科目??
王启19828456012…… 由于公司的主营业务不是出租货车,承载客户属于顺带,所以这笔收入应该记入“其他业务收入”科目.其他业务收入,指用以核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入,包括出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品,销售材料等实现的收入.该账户贷方登记企业实现的其他业务收入,即其他业务收入的增加额;借方登记期末转入“本年利润”账户的其他业务收入.期末结转后,该账户无余额.该账户可按其他业务的种类设置明细账户,进行明细分类核算.
@暴炕6098：发货时,收了客户的运费 -
王启19828456012…… 代垫的运费 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金(销项税) 银行存款(运费的金额)
@暴炕6098：收到运费发票怎么做账 -
王启19828456012…… 可以抵扣的运输发票按税率计入增值税进项税,不可抵扣购买原材料直接计入原材料购买成本! 笑望采纳,谢谢!
@暴炕6098：请问代收客户的运费(数额较少)应如何作会计分录?谢谢? -
王启19828456012…… 代收肯定是要付给别人的,不管金额大小.可以这样做: 借:现金或者银行存款 贷:其他应付款---代收运费 付出时: 借:其他应付款---代收运费 贷:现金或者银行存款
@暴炕6098：请问收到运费发票如何做账? -
王启19828456012…… 支付的时候:借:其他应收款—代垫运费 贷:银行存款 收到发票时:借:银行存款 贷:其他应收款—代垫运费
@暴炕6098：代客户单位代收运费应如何做账? -
王启19828456012…… 因为运输发票是开给A单位,运费也是由A单位承担,所以你们公司肯定不是计费用的,而是挂往来款. 收到货款和运费时:借:银行存款 220000+18000 贷:应收账款----A单位 220000 其他应付款 18000 再把运费交给运输单位: 借:其他应付款 18000 贷:银行存款 18000 然后运输发票是要转交给A单位的.
@暴炕6098：我收到一个客人汇过来的快递费,会计分录怎么写? -
王启19828456012…… 这个快递费是什么原因形成的,是你以前代垫的,还是帮他们邮寄东西,预收的. 如果是以前代垫的 借:银行存款 贷:其他应收款 如果是暂时预收的 借:银行存款 贷:其他应付款
王启19828456012…… 1、收到顾客的邮寄费 借:现金 贷:其他应付款--邮寄费 2、给顾客邮寄产品发生的邮寄费 借:其他应付款--邮寄费 贷:现金等
@暴炕6098：公司销售货物同时收取客户运费,应计入哪个科目 -
王启19828456012…… 如果是垫付的话就直接冲“其他应收款”科目 如果不是,可以冲减进货的运费.
@暴炕6098：收取客户的运费计入什么会计科?公司自己的货车,收取客户的运费计入
王启19828456012…… 记入 ＂其他业务收入＂或＂营业外收入＂都可以.###营业外收入###其他业务收入 ... ###公司不是运输公司,收取的客户运费应计入“营业外收入”. 借:现金 贷:营业...
@暴炕6098：公司自己的货车,收取客户的运费计入什么会计科目??
王启19828456012…… 由于公司的主营业务不是出租货车,承载客户属于顺带,所以这笔收入应该记入“其他业务收入”科目.其他业务收入,指用以核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入,包括出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品,销售材料等实现的收入.该账户贷方登记企业实现的其他业务收入,即其他业务收入的增加额;借方登记期末转入“本年利润”账户的其他业务收入.期末结转后,该账户无余额.该账户可按其他业务的种类设置明细账户,进行明细分类核算.
@暴炕6098：发货时,收了客户的运费 -
王启19828456012…… 代垫的运费 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金(销项税) 银行存款(运费的金额)
@暴炕6098：收到运费发票怎么做账 -
王启19828456012…… 可以抵扣的运输发票按税率计入增值税进项税,不可抵扣购买原材料直接计入原材料购买成本! 笑望采纳,谢谢!
@暴炕6098：请问代收客户的运费(数额较少)应如何作会计分录?谢谢? -
王启19828456012…… 代收肯定是要付给别人的,不管金额大小.可以这样做: 借:现金或者银行存款 贷:其他应付款---代收运费 付出时: 借:其他应付款---代收运费 贷:现金或者银行存款
@暴炕6098：请问收到运费发票如何做账? -
王启19828456012…… 支付的时候:借:其他应收款—代垫运费 贷:银行存款 收到发票时:借:银行存款 贷:其他应收款—代垫运费
@暴炕6098：代客户单位代收运费应如何做账? -
王启19828456012…… 因为运输发票是开给A单位,运费也是由A单位承担,所以你们公司肯定不是计费用的,而是挂往来款. 收到货款和运费时:借:银行存款 220000+18000 贷:应收账款----A单位 220000 其他应付款 18000 再把运费交给运输单位: 借:其他应付款 18000 贷:银行存款 18000 然后运输发票是要转交给A单位的.
@暴炕6098：我收到一个客人汇过来的快递费,会计分录怎么写? -
王启19828456012…… 这个快递费是什么原因形成的,是你以前代垫的,还是帮他们邮寄东西,预收的. 如果是以前代垫的 借:银行存款 贷:其他应收款 如果是暂时预收的 借:银行存款 贷:其他应付款
