收款与发票金额差了一分钱
@叶旺2629：发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账?
荆狱17554657836…… 发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账?发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账1、以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等补发票回来以后再冲减,如购货会计分录如下:借:库存商品预付账款贷:银行存款2、如果补不回发票,那么差额也没有办法处理,只能挂往来暂时不处理,以后再作为坏账准备进行处理.发票金额大于付款金额原因:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续.2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.这样解释大家理解吗?
@叶旺2629：在做记账凭证时,银行收款与开的销项税发票数额差了0.01元,怎么记? -
荆狱17554657836…… 在做记账凭证时,银行收款与开的销项税发票之间差0.01元,可以放营业外收支科目.如果是银行存款多收一分钱,做营业外收入,如果是少收一分钱,做营业外支出.
@叶旺2629：开出发票金额与收款相差1元如何做账? -
荆狱17554657836…… 一个可以当作现金折扣 借:财务费用 1 贷:应收账款 1 一个可以当作坏账损失 借:管理费用 1 贷:坏账损失准备 1 借:坏账损失准备1 贷:应收账款 1
@叶旺2629：开票金额与收入金额不一致 -
荆狱17554657836…… 开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账. 企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款.收取款项时贷记应收账款. 业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实...
@叶旺2629：我实际收到的金额要比发票上的金额少该怎么做帐啊? -
荆狱17554657836…… 这个谁收错的谁负责,你是做财务的,只有收款金额和发票金额一样才受理这样些东西,要不就是当时人承认给钱才受理(挂其他应收款).我觉2.5元钱不多应该当是了清最好
@叶旺2629：收款金额与增值税票额误差0.02元怎么办 -
荆狱17554657836…… 1、直接把这2分钱挂在账面上不管就是 2、等到下次再和对方发生业务来往的时候,叫对方多开或少开2分钱的发票就是 3、直接做销售折扣把这2分钱给平掉 这样的小问题在财务中会经常遇到,应该是填开多张发票相加,因为小数点的问题造成的 其实不算问题,2分钱的事情,你怎么处理都没人会在意的
@叶旺2629：开出的增值税发票和实际收到的货款差1分钱 如何走现金 -
荆狱17554657836…… 因为开票系统,要么多一分,要么少一分. 借:管理费用-其他 0.01 增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票. 实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税.它具有完税凭证的作用.更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用.
@叶旺2629：购买原材料实际付款和发票相差一分钱怎么处理 -
荆狱17554657836…… 一分钱,调整在财务费用中
@叶旺2629：开出的发票金额与实际收到货款金额差0.02怎么办 -
荆狱17554657836…… 开出的发票金额与实际收到货款金额差0.02用现金平账就可以了.
@叶旺2629：收款金额少于发票金额怎么做?收款金额少于发票金额怎么做帐
荆狱17554657836…… 1、实际收款大于开票金额的,该款项为企业正常的收入,不需退回的,正常入账,纳税申报时,按不开票收入申报.
荆狱17554657836…… 发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账?发票金额和实际支付差几分钱,怎么做账1、以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等补发票回来以后再冲减,如购货会计分录如下:借:库存商品预付账款贷:银行存款2、如果补不回发票,那么差额也没有办法处理,只能挂往来暂时不处理,以后再作为坏账准备进行处理.发票金额大于付款金额原因:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续.2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.这样解释大家理解吗?
@叶旺2629：在做记账凭证时,银行收款与开的销项税发票数额差了0.01元,怎么记? -
荆狱17554657836…… 在做记账凭证时,银行收款与开的销项税发票之间差0.01元,可以放营业外收支科目.如果是银行存款多收一分钱,做营业外收入,如果是少收一分钱,做营业外支出.
@叶旺2629：开出发票金额与收款相差1元如何做账? -
荆狱17554657836…… 一个可以当作现金折扣 借:财务费用 1 贷:应收账款 1 一个可以当作坏账损失 借:管理费用 1 贷:坏账损失准备 1 借:坏账损失准备1 贷:应收账款 1
@叶旺2629：开票金额与收入金额不一致 -
荆狱17554657836…… 开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账. 企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款.收取款项时贷记应收账款. 业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实...
@叶旺2629：我实际收到的金额要比发票上的金额少该怎么做帐啊? -
荆狱17554657836…… 这个谁收错的谁负责,你是做财务的,只有收款金额和发票金额一样才受理这样些东西,要不就是当时人承认给钱才受理(挂其他应收款).我觉2.5元钱不多应该当是了清最好
@叶旺2629：收款金额与增值税票额误差0.02元怎么办 -
荆狱17554657836…… 1、直接把这2分钱挂在账面上不管就是 2、等到下次再和对方发生业务来往的时候,叫对方多开或少开2分钱的发票就是 3、直接做销售折扣把这2分钱给平掉 这样的小问题在财务中会经常遇到,应该是填开多张发票相加,因为小数点的问题造成的 其实不算问题,2分钱的事情,你怎么处理都没人会在意的
@叶旺2629：开出的增值税发票和实际收到的货款差1分钱 如何走现金 -
荆狱17554657836…… 因为开票系统,要么多一分,要么少一分. 借:管理费用-其他 0.01 增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票. 实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税.它具有完税凭证的作用.更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用.
@叶旺2629：购买原材料实际付款和发票相差一分钱怎么处理 -
荆狱17554657836…… 一分钱,调整在财务费用中
@叶旺2629：开出的发票金额与实际收到货款金额差0.02怎么办 -
荆狱17554657836…… 开出的发票金额与实际收到货款金额差0.02用现金平账就可以了.
@叶旺2629：收款金额少于发票金额怎么做?收款金额少于发票金额怎么做帐
荆狱17554657836…… 1、实际收款大于开票金额的,该款项为企业正常的收入,不需退回的,正常入账,纳税申报时,按不开票收入申报.
