数电发票开错了怎么冲红
@桂胁695：发票开错了,开红字发票冲回的话怎么操作? -
贲宇13889676736…… 当月不必开红字,可直接作废,隔月才要.开红字:先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份.然后带上红字发票申请书、申请书已导入的U盘、开错发票原件及复印件、国税副本复印件、经办人的身份证原件和复印件,到国税去申请办理.
@桂胁695：发票号开错了怎么办 -
贲宇13889676736…… 1、当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具.作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章. 2、如果是需要跨月作废...
@桂胁695：开专用发票时,金额开错了,一个月后退后,应如何冲红? -
贲宇13889676736…… 首先在你的税控机上填写开具红字专用发票申请单:进入发票管理界面,点“红字发票申请单-申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,照指示一步步做即可完成.接下来,把这个申请单打印出来,一式两份,然后去你的主管国税机关,去时带好你的退票证明,以及退回的发票及抵扣联,税务机关审核通过后,会发给你一式两份的开具红字专用发票通知单,你回来就可以在你的税控机上发票填开界面,点“负数”开具红字专用发票了.
@桂胁695：发票开错的税号开错了,该怎么办呢? -
贲宇13889676736…… 发票开错的话,如果是当月的,可以直接作废;如果是跨月的,那么先正常记账,做销项税处理,等下个月开红字发票冲红,再重新开具.(开冲红发票前,必须取得税务局开具的《开具红字增值税发票通知单》)这样操作你是不需要重交税的.
@桂胁695：税控盘开票开错了票,当月未作废.隔月了不能作废,第二个月怎么冲销 -
贲宇13889676736…… 发票开错,当月未作废.隔月不允许作废,只能当月正常做账,次月开红字发票冲销.开红字发票后会计处理和上月一样,金额为负数就可以了.
@桂胁695：在线发票开具系统如何进行发票冲红
贲宇13889676736…… 在线发票开具系统进行发票冲红 一、先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 二、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单...
@桂胁695：已认证的发票如何冲红,开错的发票是不是要给开票方 -
贲宇13889676736…… 座位购方要在己方的开票软件内申请红字信息表(不会操作可以联系税控系统的服务单位)开好信息表后上传至税局网络然后会得到信息表编号.把编号给销方(有企业要求给他信息表,那就要吧信息表使用A4纸打印出来后邮寄给他).到这里购方关于这张已认证的错票就没什么关系了.开错的发票要问对方要不要,要的话寄给她就行了.不要就自己留着.错票在信息表开出来的一瞬间就无效了
@桂胁695：我是销售方我把发票开错了怎么开红字发票 -
贲宇13889676736…… 1.先在发票管理中点击'红字信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'菜单,选＂销方申请＂进行填开,并按'打印'进行保存. 2.在发票管理中点击'红字信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出'菜单中单击选择对应单号进行'上传'操作. 3.在'红字增值税专用发票信息表查询导出'菜单中单击选择对应单号进行'下载'操作. 4.在值税专用发票填开界面—点击“红字”选择导入网络下载红字发票信息表—点击“下载”,设置好查询条件—点击“确定”按钮,双击对应单号信息表直接进行开红票并打印.
@桂胁695：发票开错了,冲红票本月如何做帐? -
贲宇13889676736…… 发票开错也是正常会出现的事情,可以红冲.具体处理流程是:先到税局领取红冲申请表(地税国税一样的),如果是增值税发票红冲还要查询是否已经认证,如果认证还要去认证地方国税办理退税申请,如果是运输发票参照国税做法.批准后开具红字发票,将原兰字发票附在后面做账就可以了.注意红字发票的上下联一定要齐哟,要不税局检查到可是不得了.
@桂胁695：发票开错了又认证过了要怎么办
贲宇13889676736…… 叫对方开一张证明,然后打印红字申请单,再去税局申请红字发票 ,税局允许了在开红字发票冲红.如果是金额上有误,那就好办,开多了给对方,下次就少开点,开少了,及补上.
贲宇13889676736…… 当月不必开红字,可直接作废,隔月才要.开红字:先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份.然后带上红字发票申请书、申请书已导入的U盘、开错发票原件及复印件、国税副本复印件、经办人的身份证原件和复印件,到国税去申请办理.
@桂胁695：发票号开错了怎么办 -
贲宇13889676736…… 1、当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具.作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章. 2、如果是需要跨月作废...
@桂胁695：开专用发票时,金额开错了,一个月后退后,应如何冲红? -
贲宇13889676736…… 首先在你的税控机上填写开具红字专用发票申请单:进入发票管理界面,点“红字发票申请单-申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,照指示一步步做即可完成.接下来,把这个申请单打印出来,一式两份,然后去你的主管国税机关,去时带好你的退票证明,以及退回的发票及抵扣联,税务机关审核通过后,会发给你一式两份的开具红字专用发票通知单,你回来就可以在你的税控机上发票填开界面,点“负数”开具红字专用发票了.
@桂胁695：发票开错的税号开错了,该怎么办呢? -
贲宇13889676736…… 发票开错的话,如果是当月的,可以直接作废;如果是跨月的,那么先正常记账,做销项税处理,等下个月开红字发票冲红,再重新开具.(开冲红发票前,必须取得税务局开具的《开具红字增值税发票通知单》)这样操作你是不需要重交税的.
@桂胁695：税控盘开票开错了票,当月未作废.隔月了不能作废,第二个月怎么冲销 -
贲宇13889676736…… 发票开错,当月未作废.隔月不允许作废,只能当月正常做账,次月开红字发票冲销.开红字发票后会计处理和上月一样,金额为负数就可以了.
@桂胁695：在线发票开具系统如何进行发票冲红
贲宇13889676736…… 在线发票开具系统进行发票冲红 一、先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 二、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单...
@桂胁695：已认证的发票如何冲红,开错的发票是不是要给开票方 -
贲宇13889676736…… 座位购方要在己方的开票软件内申请红字信息表(不会操作可以联系税控系统的服务单位)开好信息表后上传至税局网络然后会得到信息表编号.把编号给销方(有企业要求给他信息表,那就要吧信息表使用A4纸打印出来后邮寄给他).到这里购方关于这张已认证的错票就没什么关系了.开错的发票要问对方要不要,要的话寄给她就行了.不要就自己留着.错票在信息表开出来的一瞬间就无效了
@桂胁695：我是销售方我把发票开错了怎么开红字发票 -
贲宇13889676736…… 1.先在发票管理中点击'红字信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'菜单,选＂销方申请＂进行填开,并按'打印'进行保存. 2.在发票管理中点击'红字信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出'菜单中单击选择对应单号进行'上传'操作. 3.在'红字增值税专用发票信息表查询导出'菜单中单击选择对应单号进行'下载'操作. 4.在值税专用发票填开界面—点击“红字”选择导入网络下载红字发票信息表—点击“下载”,设置好查询条件—点击“确定”按钮,双击对应单号信息表直接进行开红票并打印.
@桂胁695：发票开错了,冲红票本月如何做帐? -
贲宇13889676736…… 发票开错也是正常会出现的事情,可以红冲.具体处理流程是:先到税局领取红冲申请表(地税国税一样的),如果是增值税发票红冲还要查询是否已经认证,如果认证还要去认证地方国税办理退税申请,如果是运输发票参照国税做法.批准后开具红字发票,将原兰字发票附在后面做账就可以了.注意红字发票的上下联一定要齐哟,要不税局检查到可是不得了.
@桂胁695：发票开错了又认证过了要怎么办
贲宇13889676736…… 叫对方开一张证明,然后打印红字申请单,再去税局申请红字发票 ,税局允许了在开红字发票冲红.如果是金额上有误,那就好办,开多了给对方,下次就少开点,开少了,及补上.
