无票支出的会计分录
@狄厘3252：没有发票的支出如何做账呢?
贺潘13339595750…… 食堂属福利开支,可以入账的,没收据就自己写一个. 运费没发票(或者只有非正式收据)是不能入账的,一定要入账只能算营业外支出了.
@狄厘3252：没有发票的支出,比如给公司买水果 ,印名片之类的只有收据没发票,相关人员来报销,财务该如何做账 -
贺潘13339595750…… 作为账务人员,要求报销人员持真实的、符合规定的票据来报销.如果你及时提醒了老板,老板同意报销,但必须有相关凭证(如收据、收条等)经老板签字后才能报销.账务处理同有发票一样记入相关科目.但在税务检查时可能受到处罚,不予税前支出.
@狄厘3252：无票的费用支出如何做账?
贺潘13339595750…… 无票费用,其实就是费用没有发票呗. 俩途径,一是入费用,跟你们公司领导讲,看不能让花这钱的人找别的发票顶. 二是,让花钱的人写证明,说明到底花哪儿了,让公司领导签字,入费用(这算白条),后面纳税调增.
@狄厘3252：费用没有发票怎么做账
贺潘13339595750…… 按照会计法规定,没有发票是不能够报销的.也就是说必须要有发票,但是没有规定是什么发票. 在你们公司没有明确规定情况下,他可以用别的发票来抵,比如出租车或者办公费的票,但是绝对不能没有票!绝对不能没有票!绝对不能没有票!重要的事情说三遍. 并且在用别的票的情况下,你也不能写报销中国费,还是要根据票的性质入账,但是你自己可以登记一下是抵的中国费
@狄厘3252：购买的电脑无发票怎么做会计分录 -
贺潘13339595750…… 购买办公用品没发票先不入账,待收到发票后,会计分录为: 借:管理费用——办公费 贷:银行存款/库存现金 管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营而发生的各项费用,是期间费用的一种,它主要是指企业行政管理部门为组织和...
@狄厘3252：支付装卸费没有发票怎么做会计分?支付装卸费没有发票怎么做会计分录
贺潘13339595750…… 你这是属于采购是货到票未到的业务.你不要做帐,只是要在进库单上做下记录.如果是到了月末的时候,就要以暂估价做帐1、货到时以计划价或暂估价入账.借:存货类----暂估价 贷:应付账款----暂估价
@狄厘3252：无票销售会计分录怎么做?
贺潘13339595750…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金###根据出差人员的性质,可做分录如下:借:管理费用—差旅费贷:库存现金或借:销售费用—差旅费贷:库存现金###如果报销之前已经从公司借款 借:营业费用或者管理费用--差旅费 现金(如果借款有结余) 贷:其他应收款--员工 现金(如果借款不够用) 如果报销前没有借款 借:营业费用或者管理费用--差旅费 贷:现金
@狄厘3252：办公室报销费用5,000元,无发票,怎么做会计分录? -
贺潘13339595750…… 借:管理费用-办公费 5000 贷:现金 5000因无发票,作为企业还应在汇算清缴时作纳税调整
@狄厘3252：关于购货无票的账务处理
贺潘13339595750…… 发票没来,商品实际已经入库,可先做估价入库处理 1、借:库存商品(进货单据金额的不含税价)——估价入库商品 预付账款—估价商品进项税(税金部分) 贷:银行存款 2、发票来时, 借:库存商品(不含税金额) 应交税金--—进项税额 借: 预付账款—估价商品进项税(税金部分) 红字 库存商品(进货单据金额的不含税价)—估价入库商品 红字
@狄厘3252：购商品无发票会计处理 -
贺潘13339595750…… 购入商品先办理入库手续,根据暂估价计入库存商品. 1、发票还未取得发票,会计分录: 借:库存商品-(暂估) 贷:应付帐款-XXX (如果已付款是现金或银行存款) 2、结转商品成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 3、月初未取得发票冲回 借:库存商品-(暂估)(红字) 贷:应付帐款-XXX (红字)(如果已付款是现金或银行存款) 4、取得发票后 借:库存商品 贷:应付帐款-XXX(如果已付款是现金或银行存款) 5、如果还未取得发票,重复做1、3、4等步骤.如果金额不对,调整2步骤主营业务成本金额.
贺潘13339595750…… 食堂属福利开支,可以入账的,没收据就自己写一个. 运费没发票(或者只有非正式收据)是不能入账的,一定要入账只能算营业外支出了.
@狄厘3252：没有发票的支出,比如给公司买水果 ,印名片之类的只有收据没发票,相关人员来报销,财务该如何做账 -
贺潘13339595750…… 作为账务人员,要求报销人员持真实的、符合规定的票据来报销.如果你及时提醒了老板,老板同意报销,但必须有相关凭证(如收据、收条等)经老板签字后才能报销.账务处理同有发票一样记入相关科目.但在税务检查时可能受到处罚,不予税前支出.
@狄厘3252：无票的费用支出如何做账?
贺潘13339595750…… 无票费用,其实就是费用没有发票呗. 俩途径,一是入费用,跟你们公司领导讲,看不能让花这钱的人找别的发票顶. 二是,让花钱的人写证明,说明到底花哪儿了,让公司领导签字,入费用(这算白条),后面纳税调增.
@狄厘3252：费用没有发票怎么做账
贺潘13339595750…… 按照会计法规定,没有发票是不能够报销的.也就是说必须要有发票,但是没有规定是什么发票. 在你们公司没有明确规定情况下,他可以用别的发票来抵,比如出租车或者办公费的票,但是绝对不能没有票!绝对不能没有票!绝对不能没有票!重要的事情说三遍. 并且在用别的票的情况下,你也不能写报销中国费,还是要根据票的性质入账,但是你自己可以登记一下是抵的中国费
@狄厘3252：购买的电脑无发票怎么做会计分录 -
贺潘13339595750…… 购买办公用品没发票先不入账,待收到发票后,会计分录为: 借:管理费用——办公费 贷:银行存款/库存现金 管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营而发生的各项费用,是期间费用的一种,它主要是指企业行政管理部门为组织和...
@狄厘3252：支付装卸费没有发票怎么做会计分?支付装卸费没有发票怎么做会计分录
贺潘13339595750…… 你这是属于采购是货到票未到的业务.你不要做帐,只是要在进库单上做下记录.如果是到了月末的时候,就要以暂估价做帐1、货到时以计划价或暂估价入账.借:存货类----暂估价 贷:应付账款----暂估价
@狄厘3252：无票销售会计分录怎么做?
贺潘13339595750…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金###根据出差人员的性质,可做分录如下:借:管理费用—差旅费贷:库存现金或借:销售费用—差旅费贷:库存现金###如果报销之前已经从公司借款 借:营业费用或者管理费用--差旅费 现金(如果借款有结余) 贷:其他应收款--员工 现金(如果借款不够用) 如果报销前没有借款 借:营业费用或者管理费用--差旅费 贷:现金
@狄厘3252：办公室报销费用5,000元,无发票,怎么做会计分录? -
贺潘13339595750…… 借:管理费用-办公费 5000 贷:现金 5000因无发票,作为企业还应在汇算清缴时作纳税调整
@狄厘3252：关于购货无票的账务处理
贺潘13339595750…… 发票没来,商品实际已经入库,可先做估价入库处理 1、借:库存商品(进货单据金额的不含税价)——估价入库商品 预付账款—估价商品进项税(税金部分) 贷:银行存款 2、发票来时, 借:库存商品(不含税金额) 应交税金--—进项税额 借: 预付账款—估价商品进项税(税金部分) 红字 库存商品(进货单据金额的不含税价)—估价入库商品 红字
@狄厘3252：购商品无发票会计处理 -
贺潘13339595750…… 购入商品先办理入库手续,根据暂估价计入库存商品. 1、发票还未取得发票,会计分录: 借:库存商品-(暂估) 贷:应付帐款-XXX (如果已付款是现金或银行存款) 2、结转商品成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 3、月初未取得发票冲回 借:库存商品-(暂估)(红字) 贷:应付帐款-XXX (红字)(如果已付款是现金或银行存款) 4、取得发票后 借:库存商品 贷:应付帐款-XXX(如果已付款是现金或银行存款) 5、如果还未取得发票,重复做1、3、4等步骤.如果金额不对,调整2步骤主营业务成本金额.
