普票作废了对方入账了
@越顷2057：已开发票作废,但对方已认证并做账怎么处理? -
焦园13920087829…… 对于已认证的那张发票要对方单位所在税务局开具红字发票通知书,然后根据通知单开一张红字发票即可.应先通知对方将认证发票做进项转出,收回发票所有联次后,后再重新开具.依据《增值税专用发票使用规定》第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月.(二)销售方未抄税并且未记账.(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”.
@越顷2057：已开发票作废了对方已认证并做账怎么办 -
焦园13920087829…… 《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》(国税函 [2003]785号)第四条规定:在未收回专用发票抵扣联及发票联,或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的...
@越顷2057：增值税普通发票作废错了,但是他们已经做账了,那么不重开可以吗?因为也不用认证,单纯走账 -
焦园13920087829…… 那怎么行,已经作废了就是废票,必须收回重新开具.
@越顷2057：上个月开了一张增值税普票,之后开票人作废了,但是会计已经入账,开票人没有及时与会计要回入账的发票 -
焦园13920087829…… 你们会计拿了开票人开出来的发票肯定确认主营业收入,开票人把发票作废了未告知财务,财务手中的那张发票就是废票,你这个月只需要重新开出一张发票,金额和原来发票一致的,然后到会计那里去换.如果税务查的不严,根本不需要做任何业务调整,如果税务查的严,就把上月的会计分录红冲,这个月重新做.
@越顷2057：我缴销发票时,发现上月有一张普通红字发票误作废了,但对方已经记账,该如何处理? -
焦园13920087829…… 那就让对方正常入账,这月再红冲一下就可以了,没那么复杂的
@越顷2057：上个月开出增值税发票作废,误付给对方,对方已认证入账,怎么办? -
焦园13920087829…… 为了维护与客户的良好关系,告知并主动给客户再开一份有效的发票.对方税务局会通知作废的发票不能抵扣,转出就是了,不是什么大件事.放心!
@越顷2057：增值税普通发票开后 作废单位 做账还能用吗 -
焦园13920087829…… 那肯定是不可以的,既然已经作废了,说明这张发票已经没有用了.作废的发票必须要退回才行,你跟客户(那个事业单位)好好说说,说现在给你们开一张发票,把上月那张换出来,你说那张发票已经作废了,是不能做账的,
@越顷2057：我购货方普通发票已入帐,销货方要做废普通发票,我购货方帐务怎么处理 -
焦园13920087829…… 1.你先把原已入账的发票复印一份,然后先退回对方(注意打收条),待对方重新开具后把重开的发票与原发票复印件一并作原记账凭证复印件,并在新发票上注明原因;你这种情况本来不能退回对方作废,只能开具证明给对方说明已入账不能退回,然后对方持该证明开具红字发票,然后双方按红字发票的规定处理.
@越顷2057：在4月份抄税后发现误将一张不该作废的普通发票作废了 向对方要回时 对方说已做账 ,不能拿回原件 怎么办啊 -
焦园13920087829…… 你直接告诉对方,用复印件做账,本月再给他新的发票.不然他做账的那张也没用,税务局查到他还会罚款、
@越顷2057：收到的普通发票已入账但后来查询已被作废怎么办 -
焦园13920087829…… 入账无所谓,只是申报企业所得税的时候做纳税调剂就行.可以的话最好让对方补开个发票.
焦园13920087829…… 对于已认证的那张发票要对方单位所在税务局开具红字发票通知书,然后根据通知单开一张红字发票即可.应先通知对方将认证发票做进项转出,收回发票所有联次后,后再重新开具.依据《增值税专用发票使用规定》第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月.(二)销售方未抄税并且未记账.(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”.
@越顷2057：已开发票作废了对方已认证并做账怎么办 -
焦园13920087829…… 《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》(国税函 [2003]785号)第四条规定:在未收回专用发票抵扣联及发票联,或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的...
@越顷2057：增值税普通发票作废错了,但是他们已经做账了,那么不重开可以吗?因为也不用认证,单纯走账 -
焦园13920087829…… 那怎么行,已经作废了就是废票,必须收回重新开具.
@越顷2057：上个月开了一张增值税普票,之后开票人作废了,但是会计已经入账,开票人没有及时与会计要回入账的发票 -
焦园13920087829…… 你们会计拿了开票人开出来的发票肯定确认主营业收入,开票人把发票作废了未告知财务,财务手中的那张发票就是废票,你这个月只需要重新开出一张发票,金额和原来发票一致的,然后到会计那里去换.如果税务查的不严,根本不需要做任何业务调整,如果税务查的严,就把上月的会计分录红冲,这个月重新做.
@越顷2057：我缴销发票时,发现上月有一张普通红字发票误作废了,但对方已经记账,该如何处理? -
焦园13920087829…… 那就让对方正常入账,这月再红冲一下就可以了,没那么复杂的
@越顷2057：上个月开出增值税发票作废,误付给对方,对方已认证入账,怎么办? -
焦园13920087829…… 为了维护与客户的良好关系,告知并主动给客户再开一份有效的发票.对方税务局会通知作废的发票不能抵扣,转出就是了,不是什么大件事.放心!
@越顷2057：增值税普通发票开后 作废单位 做账还能用吗 -
焦园13920087829…… 那肯定是不可以的,既然已经作废了,说明这张发票已经没有用了.作废的发票必须要退回才行,你跟客户(那个事业单位)好好说说,说现在给你们开一张发票,把上月那张换出来,你说那张发票已经作废了,是不能做账的,
@越顷2057：我购货方普通发票已入帐,销货方要做废普通发票,我购货方帐务怎么处理 -
焦园13920087829…… 1.你先把原已入账的发票复印一份,然后先退回对方(注意打收条),待对方重新开具后把重开的发票与原发票复印件一并作原记账凭证复印件,并在新发票上注明原因;你这种情况本来不能退回对方作废,只能开具证明给对方说明已入账不能退回,然后对方持该证明开具红字发票,然后双方按红字发票的规定处理.
@越顷2057：在4月份抄税后发现误将一张不该作废的普通发票作废了 向对方要回时 对方说已做账 ,不能拿回原件 怎么办啊 -
焦园13920087829…… 你直接告诉对方,用复印件做账,本月再给他新的发票.不然他做账的那张也没用,税务局查到他还会罚款、
@越顷2057：收到的普通发票已入账但后来查询已被作废怎么办 -
焦园13920087829…… 入账无所谓,只是申报企业所得税的时候做纳税调剂就行.可以的话最好让对方补开个发票.
