普通发票怎么红字冲红
@拓柳1841：增值税普通发票如何冲红字 -
言卢18479614412…… 增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了 5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.
@拓柳1841：增值税普通发票红字冲销步骤 -
言卢18479614412…… 1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票. 2.开具现在正确的蓝字发票. 3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开. ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.
@拓柳1841：开票软件中增值税普通发票怎么冲红 -
言卢18479614412…… 普通发票红冲只要在普通发票填开界面点击【红字】,然后根据系统提示,直接开具一张负数发票即可.
@拓柳1841：增值税普通发票怎么红冲,红冲有时间规定吗? -
言卢18479614412…… 不建议托太久,年终之前.直接开票软件上填开发票工具栏冲红,直接复制原来正常蓝字发票
@拓柳1841：发票冲红怎么操作 -
言卢18479614412…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@拓柳1841：增值税普通发票怎样在税控系统上开具红字发票进行冲减 -
言卢18479614412…… 增值税普票相对于专票比较简单,不需要开具红字发票信息表,只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”,然后点击“红字”,系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面,填写后确认即可.
@拓柳1841：普通发票跨年如何冲红? -
言卢18479614412…… 没有购货方信息是什么意思? 普票冲红很简单,自己从系统里 点负数,然后输入发票号和代码就可.
@拓柳1841：普通发票冲红处理 -
言卢18479614412…… 品规是单开的还是和其他的开在了一张发票上,如果开在了一张发票上就得把那张发票全红冲了.
@拓柳1841：增值税发票怎么红冲 -
言卢18479614412…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@拓柳1841：怎么办理普通发票冲红?
言卢18479614412…… 普通发票在跨月时在系统内开负向发票然后再开正项即可
言卢18479614412…… 增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了 5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.
@拓柳1841：增值税普通发票红字冲销步骤 -
言卢18479614412…… 1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票. 2.开具现在正确的蓝字发票. 3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开. ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.
@拓柳1841：开票软件中增值税普通发票怎么冲红 -
言卢18479614412…… 普通发票红冲只要在普通发票填开界面点击【红字】,然后根据系统提示,直接开具一张负数发票即可.
@拓柳1841：增值税普通发票怎么红冲,红冲有时间规定吗? -
言卢18479614412…… 不建议托太久,年终之前.直接开票软件上填开发票工具栏冲红,直接复制原来正常蓝字发票
@拓柳1841：发票冲红怎么操作 -
言卢18479614412…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@拓柳1841：增值税普通发票怎样在税控系统上开具红字发票进行冲减 -
言卢18479614412…… 增值税普票相对于专票比较简单,不需要开具红字发票信息表,只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”,然后点击“红字”,系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面,填写后确认即可.
@拓柳1841：普通发票跨年如何冲红? -
言卢18479614412…… 没有购货方信息是什么意思? 普票冲红很简单,自己从系统里 点负数,然后输入发票号和代码就可.
@拓柳1841：普通发票冲红处理 -
言卢18479614412…… 品规是单开的还是和其他的开在了一张发票上,如果开在了一张发票上就得把那张发票全红冲了.
@拓柳1841：增值税发票怎么红冲 -
言卢18479614412…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@拓柳1841：怎么办理普通发票冲红?
言卢18479614412…… 普通发票在跨月时在系统内开负向发票然后再开正项即可
