期初未缴税额怎么清零
@宦虞6251：应交税金期末留底应如何处理 -
越凤15699234258…… 应交税金期末留抵金额,不需要单独处理,只需要放在“应交税费---应交增值税--进项税额”里面即可. 几种特殊情形下增值税留抵税额的处理方法一、增值税一般纳税人经营地点迁移时增值税留抵税额处理《关于一般纳税人迁移有关增值...
@宦虞6251：一般纳税人,上个月第二十五行 期初未缴税额忘记写了,怎么办?? -
越凤15699234258…… 去办税服务厅窗口进行修改即可,去之前最好打电话问清楚需要带什么东西,如果你之前是远程抄报税,建议你这次修改报表的时候直接把本月的税一起进行申报,这样最保险.如果只是修改报表,再次远程抄报税时,有可能出现网上数据不能同步现象,会带来不必要的麻烦
@宦虞6251：国税纳税申报 期初未缴税额 填错了 填上上上个月的了 怎么办 -
越凤15699234258…… 可以撤消该次申报,重新申报,况且期初未缴税额是1月末申报后自动转过来的,不需要你填的
@宦虞6251：增值税纳税表期初未交税额是什么意思 -
越凤15699234258…… 期初未缴额,为企业上月应缴纳而未缴纳的数,一般企业是不存在的.这个期初未缴税额是自动生成的,只要在本期缴纳上期税额处填上这个数字,就不欠税了. 1、增值税纳税申报表里面的期初未缴纳税额是按上月末的应缴增值税填写的. ...
@宦虞6251：年度第一个月报增值税主表,期初未交金额应该是0? -
越凤15699234258…… 增值税纳税表期初未交税额就是上月产生的增值税,应该在本月交的,如果已经交了,那么在表的第27行,显示本期已缴纳税款
@宦虞6251：未交增值税有期初余额怎么自定义结转城市维护建设税 -
越凤15699234258…… 城市维护建设税是按照月末应交增值税额计提的,具体税率按地区不同划分,纳税人所在地在市区的,税率为7%.纳税人所在地在县城、镇的税率为5%.纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的,税率为1%. 计提科目 借:营业税金及附加 贷:应交税金-城市维护建设税 申报交税科目 借:应交税金-城市维护建设税 贷:银行存款 结转科目 借:本年利润 贷:营业税金及附加
@宦虞6251：增值税纳税申报表中期初未缴税额怎么写 -
越凤15699234258…… 这个期初未缴税额是自动生成的,你只要在本期缴纳上期税额处填上这个数字,就不欠税了,前提是这笔税款已经交过你确实不欠税的情况下这么填写.
@宦虞6251：期初未缴税款(多交为复数),如何在本期抵订,在电子报税里怎么做 -
越凤15699234258…… 如果前期已经生成了多交税金,本期电子申报只需要填写当期的就行,前期多交负数,会自动抵扣.不需要做特别处理.
@宦虞6251：增值税报税表里:本期缴纳上期应纳税额(30栏)和 (25栏)期初未缴税额(多缴为负数)怎样理解呢?例子? -
越凤15699234258…… “期初未缴税额”中“期初”指的是上月份,因此该栏填列上月份24栏“应纳税额合计”数,即:本月上交的上月申报的应缴纳的增值税.如果第25栏出现负数,为预缴增值税,这种情况出现在一般纳税人辅导期当月第二次购买专用发票时,要先按3%预缴增值税,如果企业以后月份有应缴纳的增值税,可将之前已预缴的增值税抵减当期应缴纳的税款,直至抵减完.
@宦虞6251：交纳增值税如何填申报表,我10月交了9月的税,到11月做10月帐,期初未缴纳税还显示上月未交税,该如何处理 -
越凤15699234258…… 你说得应该是增值税主表25行的数吧,你不用管它,你直接把你10月交了9月份的税款填到30行,本期缴纳上期应纳税额,就行了,表会自动计算出本期应补税额,也就是你这个月应该交的钱,其实就是10月的税钱,你试试,希望能帮到你
越凤15699234258…… 应交税金期末留抵金额,不需要单独处理,只需要放在“应交税费---应交增值税--进项税额”里面即可. 几种特殊情形下增值税留抵税额的处理方法一、增值税一般纳税人经营地点迁移时增值税留抵税额处理《关于一般纳税人迁移有关增值...
@宦虞6251：一般纳税人,上个月第二十五行 期初未缴税额忘记写了,怎么办?? -
越凤15699234258…… 去办税服务厅窗口进行修改即可,去之前最好打电话问清楚需要带什么东西,如果你之前是远程抄报税,建议你这次修改报表的时候直接把本月的税一起进行申报,这样最保险.如果只是修改报表,再次远程抄报税时,有可能出现网上数据不能同步现象,会带来不必要的麻烦
@宦虞6251：国税纳税申报 期初未缴税额 填错了 填上上上个月的了 怎么办 -
越凤15699234258…… 可以撤消该次申报,重新申报,况且期初未缴税额是1月末申报后自动转过来的,不需要你填的
@宦虞6251：增值税纳税表期初未交税额是什么意思 -
越凤15699234258…… 期初未缴额,为企业上月应缴纳而未缴纳的数,一般企业是不存在的.这个期初未缴税额是自动生成的,只要在本期缴纳上期税额处填上这个数字,就不欠税了. 1、增值税纳税申报表里面的期初未缴纳税额是按上月末的应缴增值税填写的. ...
@宦虞6251：年度第一个月报增值税主表,期初未交金额应该是0? -
越凤15699234258…… 增值税纳税表期初未交税额就是上月产生的增值税,应该在本月交的,如果已经交了,那么在表的第27行,显示本期已缴纳税款
@宦虞6251：未交增值税有期初余额怎么自定义结转城市维护建设税 -
越凤15699234258…… 城市维护建设税是按照月末应交增值税额计提的,具体税率按地区不同划分,纳税人所在地在市区的,税率为7%.纳税人所在地在县城、镇的税率为5%.纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的,税率为1%. 计提科目 借:营业税金及附加 贷:应交税金-城市维护建设税 申报交税科目 借:应交税金-城市维护建设税 贷:银行存款 结转科目 借:本年利润 贷:营业税金及附加
@宦虞6251：增值税纳税申报表中期初未缴税额怎么写 -
越凤15699234258…… 这个期初未缴税额是自动生成的,你只要在本期缴纳上期税额处填上这个数字,就不欠税了,前提是这笔税款已经交过你确实不欠税的情况下这么填写.
@宦虞6251：期初未缴税款(多交为复数),如何在本期抵订,在电子报税里怎么做 -
越凤15699234258…… 如果前期已经生成了多交税金,本期电子申报只需要填写当期的就行,前期多交负数,会自动抵扣.不需要做特别处理.
@宦虞6251：增值税报税表里:本期缴纳上期应纳税额(30栏)和 (25栏)期初未缴税额(多缴为负数)怎样理解呢?例子? -
越凤15699234258…… “期初未缴税额”中“期初”指的是上月份,因此该栏填列上月份24栏“应纳税额合计”数,即:本月上交的上月申报的应缴纳的增值税.如果第25栏出现负数,为预缴增值税,这种情况出现在一般纳税人辅导期当月第二次购买专用发票时,要先按3%预缴增值税,如果企业以后月份有应缴纳的增值税,可将之前已预缴的增值税抵减当期应缴纳的税款,直至抵减完.
@宦虞6251：交纳增值税如何填申报表,我10月交了9月的税,到11月做10月帐,期初未缴纳税还显示上月未交税,该如何处理 -
越凤15699234258…… 你说得应该是增值税主表25行的数吧,你不用管它,你直接把你10月交了9月份的税款填到30行,本期缴纳上期应纳税额,就行了,表会自动计算出本期应补税额,也就是你这个月应该交的钱,其实就是10月的税钱,你试试,希望能帮到你
